反恐内审资料整套(含计划-检查表-报告)

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1、C-TPAT内审审核计划1．审核目的针对本公司反恐体系标准及反恐质量货柜管制相关作业进行审核，以适时发掘问题并采取适当至改善措施，以提升反恐体系并确保反恐执行标准质量。2.审核依据依据公司C-TPAT体系文件和美国海关反恐大联盟的有关规定。3.审核组成员审核组长：贾瑞涛组员：李忠、高美换、陈批林、赵立中、盛伟、王斌、吕新波4.审核时间5．审核日程安排8:30-9:00首次会议（全体各部门主管及以上人员）9:10:00文件审核10:00-11:30记录审核13:00-16:00全厂审核（包括硬件和软件方面）详见审核清单16:00-16:30

2、末次会议6.审核内容（1）标准要素（2）文件要求（3）物理安全（4）安全设备维护（5）人员/物品/车辆进出管制（6）人事安保（7）交收货物程序（8）货柜安全（9）货运监控（10）电脑系统安全（11）信息技术安全（12）教育及培训注：审核时间有可能根据实际情况而有所变动编制：审核：批准：浙江鸿隆安全用品有限公司ZhejiangHonglongSafetyCommodityCo.,Ltd反恐体系内审检查表ZJHL-FK-056系统序号审核内容检查结果实体安全1围墙是否包围整个闭合区域的；OK2货物处理及储存区域是否有周界围栏保护，货物处理区是

3、否内部围栏以间隔国内、外，高价值及危险货物。所有围栏是否定期检查其完整性及损坏情况。OK3围墙或栅栏的缺口（进入门）处是否设立大门；大门是否能上锁OK4大门数目是否已降至最低以便出入安全管理OK5机动车或人员出入的大门是否有人把守或监控OK6车辆停放区域是否有足够的灯光照明OK7员工车辆/私人车辆是否远离装卸区域，并与装卸货车辆分开停放OK8建筑物是否使用坚固的材料，是否能防止和抵御外界非法入侵；OK9是否有定期检查及维修以确保实体结构的完整性；OK10所有1F的窗户是否有防盗装置，防止从外面打开。OK11建筑物所有连接外面的门、窗、出入

4、口处围栏是否都装有有效、适当的锁具，钥匙是否由专人管理，管理人员或保安人员是否有一套完整的钥匙；OK12当建筑物内没有人时，所有的门与窗户是否都已上锁OK13企业内外包括：出入口处、货物装卸及仓储区域、围栏及停车区域是否都装有适当的照明。OK14仓库内的危险的材料/物品是否有进行标注与隔离，通往这些区域必须进行限制OK15国际与国内货物是否有分开存放，并标记；OK16高价值的货物是否被储存在仓库内独立区域，并明显增加安全措施；OK17相互不容的货物是否放在不同的物理区域（如不同的房间或用隔离设施进行隔离）OK18报警系统及视频监控是否用以

5、监控周界处及阻止货物处理及仓储区域的非法入侵；OK19货物装卸和存放区是否设立有效的保安系统以防范和阻吓非授权人员进入；OK20进出口、紧急出口、装卸货区的出入口、拖车和集装箱的装卸区以及货物存放区是否有安装视频监控系统，以防止未经授权的进入；OK21保安员是否有对工厂周边进行巡逻并记录OK22本公司反恐小组成员的名单及联系方式是否有公示；OK23公司是否建立一套内部的通讯系统（电话/无线对讲/报警开关）能够通知反恐小组；OK24公司是否有一种通讯方式能保证与外界治安管理机构取得联系；OK审核人：浙江鸿隆安全用品有限公司ZhejiangH

6、onglongSafetyCommodityCo.,Ltd反恐体系内审检查表ZJHL-FK-056系统序号审核内容检查结果门禁识别1每位进入公司大门的人员是否本公司员工的身份能否被清析识别OK2对已经离职员工的厂牌是否有进行回收处理。OK3是否发放给所有员工一个带有姓名、职位、部门与照片的工作证件/挂牌；OK4员工在工厂内所有时间是否都有佩带工作证件/挂牌；OK5来访人员是否有出示身份证/或带照片的有效证明，以供保安员进行身份鉴别；OK6当身份被证实，访问者是否进行登记；OK7访问者是否有佩带访客证件/挂牌，并且通过挂牌是否能很容易区别于

7、公司的员工；OK8访问者是否有工厂人员陪同/监督OK9到达的物品或信件是否在发放前进行检查。OK10长期在工厂内活动的访客（如施工人员）是否有临时工作证件或持牌识别；OK11包装/仓库/装运/集装箱停放区域是否与其他区域分开，进入这些区域是否有相关程序进行授权与识别；OK12包装/装运区域是否有措施限制员工在这些地方的穿越行为；OK货柜安全1工厂是否制订相应的程序确保进出货物的安全；OK2货物是运输是否安排押运人员护送，并且护送人员需要在运送过程中是否配备与工厂联系的联络设备（如手机）；OK3是否制定货物监控程序。OK4是否制定装货前查验

8、货柜/挂车（拖车）完整性，包括柜门的锁闭装置的可靠性的书面程序；OK5在集装箱装货前是否有对集装箱进行安全检查；OK6在装柜过程中是否有安全反恐小组成员进行全程监督；OK7装柜区域是否只允许授