2016年6月内审方案、内审检查表、内审报告整套

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1、XXXXXXX中心文件XXXXX〔2016〕26号关于开展2016年内部审核工作的通知各部门：根据中心质量体系运行的要求和年初计划，经中心领导同意，决定于2016年6月份开展一次内部审核，现将内审方案发放给各部门，请各部门高度重视内部审核工作，积极参与，认真配合。附件：《2016年内审实施方案》XXXXXXX中心2016年5月6日2016年内审实施方案一、评审目的对照质量体系与准则、规范的要求，对质量体系的符合性及实施保持的有效性进行全要素审核，以全面满足安全生产检测检验机构资质认定相关评审准则的要求。二、评审依据1.《检测检验机构资质认定评审准则》（总

2、局令第163号）2.AQ8006-2010《安全生产检测检验机构能力的通用要求》3.《国家安全监管总局关于印发职业卫生技术服务机构资质认可条件评审项目标准及认可工作程序的通知》（安监总安健〔2012〕88号）4.质量手册（第4版第0次修订）、程序文件（第4版第0次修订）、各作业指导书有效版本。三、评审范围1.《检测检验机构资质认定评审准则》（总局令第163号）的全部要素，覆盖除安全仪器计量检定、标准物质配制以外的所有项目，涉及部门：综合部、质管部、技术部。2.《国家安全监管总局关于印发职业卫生技术服务机构资质认可条件评审项目标准及认可工作程序的通知》（安

3、监总安健〔2012〕88号）的全部要素，覆盖职业危害检测与评价所有项目。涉及部门：综合部、质管部、技术部。1.AQ8006-2010的10个技术要素和15个管理要素：涵盖中心除职业危害检测、安全仪器计量检定以外的资质范围内的所有检测项目。四、人员安排内审组组长由质量负责人XXX担任，技术负责人XXX协助。内审组分为技术和管理两个小组，各内审组人员如下，各组第一人为组长：管理要素：XXX；技术要素：XXX；五、时间安排内审时间2016年6月9日-6月12日时间安排表时间工作内容内审员6月9日至12日2016年6月9日8：30在会议室召开内审组首次会议，由质

4、量负责人崔志伟对内审工作进行部署。本次内审工作共分为三个小组进行，分别审核3部和4个业务所的工作。各组组长XX部审核的要点内容：人员、环境、组织机构等要素。记录包括人员、资质、场地、设备台账、人事档案、检测检验费用的收缴等。管理要素XX部审核的要点内容：质量控制、管理评审、内部审核、持续改进、预防措施、纠正措施、不符合工作的控制、投诉服务、供应品的采购、合同评审、文件控制、质量体系、质量手册、质量手册的管理等要素。记录包括报告的发放记录、合同评审、检测费用和报告的登记、制度的执行监督情况、投诉问题的处理、来样登记、样品的流转记录、技术档案、人员培训记录、

5、文件发放记录、内审和管理评审报告等资料。XX部审核的要点内容：检测报告的审核资料。XX部核查的重点内容：人员和仪器设备是否满足要求、仪器设备的标识、检测报告和原始记录、实验室是否有相应的环境监控记录、实验记录是否完整、设备档案是否齐全、量值溯源、期间核查、仪器设备的比对报告、档案存档的规范性、各类报表、检测报告是否及时出具、复检工作等。技术要素XX部审核小组核查的包括要素：依据安监总局关于职业卫生服务机构的要求进行审核，同时对人员和仪器设备是否满足要求、仪器设备的标识、检测报告和原始记录、实验室是否有相应的环境监控记录、实验记录是否完整、设备档案是否齐全

6、、量值溯源、期间核查、仪器设备的比对报告、档案存档的规范性、各类报表等进行审核。检测检验报告能力验证样品处理抽样数据控制检测检验方法的确认记录控制服务客户分包公正性和保密性设备设施要求。人员和仪器设备是否满足要求、仪器设备的标识、检测报告和原始记录、实验室是否有相应的环境监控记录、实验记录是否完整、设备档案是否齐全、量值溯源、期间核查、仪器设备的比对报告、复检工作等。六、评审要求1.各内审组要对照检查表对所审核的部门的工作性质对应的各要素给出结论，不符合项要进行详细记录，证据要确凿，并由部门负责人签字。2.不符合报告中，描述事实要清楚，要提出纠正措施、期

7、限、签名齐全，各组长要负责核查不符合项的关闭。附件：1.内审检查表2.内审报告3.不符合工作报告共42页第42页附件1：内审检查表序号内审内容内审意见符合基本符合不符合不适用说明内审记录(内审要点)4.1依法成立并能够承担相应法律责任的法人或者其他组织。4.1.1检验检测机构或者其所在的组织，应是能承担法律责任的实体，★否决项查：有效的法律地位文件：事业法人是否有法定主管部门的批建文件；企业法人或其他组织是否工商注册，工商营业执照、机构代码证（范围应有检验检测或技术服务内容）。当机构法人不是最高管理者时，应对最高管理者授权并有授权文件，同时机构法人承诺承

8、担法律责任。检验检测机构对其出具的检验检测数据、结果负责，并承担相应法律责任。查