2016内审整套资料.doc

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1、2016年检验检测机构资质认定质量体系内部审核XXXXXXXXXXXXXX2016年1月X-X日第1页/共21页公司中心2016年质量体系内部审核记录目录2016年内审年度计划2关于进行2016年度实验室内部审核的通知3内部审核实施计划表4质检中心质量体系内部审核首次会议会议签到表6质检中心质量体系内部审核评审组内部会会议签到表7质检中心质量体系内部审核末次会议会议签到表8内部审核报告92016年内审不符合项分布表12不符合报告14第21页/共20页2016年内审年度计划NBWH-R05-523内审目的：1．验证本实验室管理体系建立以来质量活动是否符合管

2、理体系及标准要求；2．核查管理体系实施情况；3．将内审结果作为管理评审输入，以保证管理体系有效运行及持续改进。内审范围：本实验室管理体系所涉及的所有部门和场所、要素及检测活动。内审依据：检验检测机构资质认定评审准则(2015版)、CNAS—CL01检测和校准实验室能力认可准则、CNAS-CL10检测和校准实验室能力认可准则在检测领域的应用说明、质量手册、程序文件、作业指导书、相关技术标准及规范。月份部门123456789101112编制：批准：日期：2016年X月X日日期：2016年X月X日第21页/共20页关于进行2016年度实验室内部审核的通知实验室

3、各部门：为了验证本实验室管理体系建立检验检测机构资质认定评审准则(2015版)是否符合管理体系及标准要求；核查管理体系实施情况；将内审结果作为管理评审输入，以保证管理体系有效运行及持续改进。经实验室领导研究决定，于2016年X月X日～X日开始进行本年度内部质量管理体系审核活动，现将内部审核实施计划表发给你们，请各部门根据相关内容作好充分准备，配合内部审核组圆满地完成内部审核的各项任务。办公室2016年X月X日第21页/共20页内部审核实施计划表编号：NBWH-R04－015序号：审核目的1．验证本实验室管理体系建立以来质量活动是否符合管理体系及标准要求；

4、2．核查管理体系实施情况；3．将内审结果作为管理评审输入，以保证管理体系有效运行及持续改进。审核范围本实验室管理体系所涉及的所有部门和场所、要素及检测活动。审核依据检验检测机构资质认定评审准则(2015版)、CNAS—CL01检测和校准实验室能力认可准则、CNAS-CL10检测和校准实验室能力认可准则在化学检测领域的应用说明、质量手册、程序文件、作业指导书、相关技术标准及规范。审核组成员组长：组员：审核日期2016.X.X-2016.X.X审核报告完成时间和发放范围报告完成时间：2016.X.X发放范围：办公室、检验室日期起止时间受审核部门及审核过程、要

5、素2016.X.X8:00-8:30首次次会议2016.X.X8:30-11:30审核员：审核对象：审核要素：2016.X.X13:30-16:30审核员：审核对象：审核要素：2016.X.X13:30-16:30审核员：审核对象：审核要素：2016.X.X8:30-11:30审核员：审核对象：审核要素：第21页/共20页2016.X.X8:30-11:30审核员：审核对象：审核要素：2016.X.X13:30-16:30审核员：审核对象：审核要素：2016.X.X16:30-17:00评审组内部会2016.X.X8:25-9:00与实验室沟通2016.

6、X.X9:15-9:45末次会议编制：审核：第21页/共20页质量体系内部审核首次会议会议签到表编号：NBWH-R11-002时间2016年X月X日地点600B二楼会议室内容a)介绍评审组成员，宣布评审组成员分工；b)明确评审的目的、依据、范围和将涉及的部门（岗位）、人员；c)确认评审日程表，明确提交现场试验结果的时间；d)实验室负责人介绍实验室概况和主要工作人员及实验室评审准备工作情况；e)介绍评审的方法和程序要求，强调评审的判定原则；f)强调公正客观原则，并向实验室做出保密的承诺；g)澄清有关问题，明确限制条件（如洁净区、危险区、限制交谈人员等）；h

7、)实验室为评审组配备陪同人员，确定评审组的工作场所及所需资源；i)强调评审组成员不收取任何费用，实验室也不应支付评审员任何费用，若发现违反规定，一旦核实将对违反者进行处罚。涉及违法问题的，违反者还应承担相应的法律责任。序号姓名部门序号姓名部门1112123134145156167178189191020第21页/共20页质量体系内部审核评审组内部会会议签到表编号：NBWH-R11-002时间2016年X月X日地点600B二楼会议室内容1．交流评审情况，讨论评审发现的问题；2．了解评审工作进度，及时调整评审员的工作任务；3．对评审员的一些疑难问题提出处理意

8、见；4．确定不符合项；5．讨论评审结论。序号姓名部门序号姓名部门12122232