C-TPAT反恐安全内审管理体系内部审核检查表2018年

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1、C-TPAT反恐安全管理体系内部审核检查表了核时间1审核人员11责任人序号审核内容审核记录审核评价不符合报告编号—•文件安全1工厂指定的安全员是否留有监管货物进出的记录？2厂区内的货物是否都有标识，并登记？3集装箱，拖车和卡车的封印记录是否完整？4对进入厂区的集装箱是否有专人在负责检查？5对异常的集装箱是否有记录处理过程？6工厂制定的书面的安全手册是否保存良好并有更新过程？7是否对原材料进行检验并登记？8是否对外加工的工厂有专门的评审过程？9对客户提供的资料是否有分类归档?包括客户的安全细则，验货报告,货物清单等？二硬件

2、/实体安全1整个厂区内的围墙，门窗等设施是否处于良好状态并有人看管?2厂区内外的照明系统是否完好？3长内的监视系统是否处于良好的状态？4监视系统是否留有45天以上的记录备查？5厂区内的联络系统是否完好?包括电话，内线，外线，对讲机等.6货物存放是否和外界隔离，并有标记标识？7厂区内是否有单独的私家车停放的位置？三人事安全1工厂是否有正式的面试过程雇佣新的人员？2对重要岗位的求职者是否进行背景调查？3对人员的简历是否有核实的过程？4是否有身份证的鉴别程序？5工厂有无保留所有工人的身份证复印件？6是否有全厂员工的人事档案用作

3、安全追踪？7有无专门的制定离职人员的交接程序？四货柜/运输安全1有无专人检查进出货物的安全？2装柜区域的人员进出是否得到严格的控制？3工厂是否对货运公司进行过安全调查？4装货前是否对集装进行安全检查？5有无专人跟踪装柜过程的安全并拍照记录？6有无特别对集装箱的封条进行核对和检查？7运输过程中有无专人跟踪货物的安全或对货物进行定位？五访问/门禁控制安全1工厂是否有佩带工卡？2有无对工厂内的人员进行身份鉴定的程序？3工人的工作活动区域是否得到控制？4钥匙，匙牌等工具的发放和回收，更换是否有记录？5是否对来访人员进行登记？来访

4、期间是否佩戴访客证？6供货商来访是否出示有效证件以做记录？7对到达的包裹和信件是否进行定期的审查？六电脑咨询/信息安全1厂区内的IT系统的账号密码是否有定期更换？2是否有书面的TT安全政策,程序和标准？3是否就以上政策对员工进行培训？4船务系统的密码有无被特定设置,并保证其安全使用？5TT系统有无专门的使用权限规定，并书面表示出来？6工厂的机密文件有无备份？七员工意识安全1是否对所有的人员进行安全教育培训？2工厂是否分部门有重点的对各岗位工人进行岗位安全培训？3是否对员工进行如何辨别情况，如何汇报的相关事宜进行培训？4是

5、否对收发货区域的员工进行专门的安全培训,特别是收发邮件的员工？5工厂是否鼓励员工的举报行为？6对上述培训是否有文字记录？八商业合作伙伴关系安全1对货柜运输商，其他制造商，分包商，原料供应商有无专门的评估过程？2有无对供应商的书面评估程序？3现有合作的供货商是否符合最低的安全要求标准？