采购控制程序(修改)

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1、采购控制程序1.目的为各部门采购工作提供指引，确保采购物资符合公司要求。2.范围适用于公司各部门各类物资的采购。3.职责与权限3.1职责3.1.1总经理、副总经理、各服务中心经理负责权限范围内物资采购的审批。3.1.2各服务中心负责物资需求计划的申报及采购物资的检验或验证，及时向采购人员反馈其使用的质量状况。3.1.3财务部负责参与对采购供方的价格进行评估；负责对采购的财务监督、回访；3.1.4总办负责组织对采购供方的综合评估；负责对供方持续性评价或重新评价；监督采购行为的符合性与有效性。3.1.5

2、仓管员负责汇总各部门物资需求计划，编制《计划内物资申购单》，经审批后提交采购人员采购；负责对采购物资的规格及数量等进行验收，及时办理入库手续。3.1.6采购人员负责按规定程序进行采购，同时严格遵守国家有关法律、法规和公司的财务管理制度，维护公司利益。3.2权限3.2.1计划内采购权限3.2.1.1单宗采购在100元以下，月度批量采购在500元以下的急修或突发事件所需物资采购由部门经理审批后采购，但事前需征得分管理领导的同意。3.2.1.2其余采购均需分管领导审该，总经理审批。134.方法和过程控制4

3、.1采购物资的分类4.1.1按物资的用途分类A.服务类物资：指对服务质量有直接影响的物资，包括维修类、保洁绿化类、安全类及消防类等物资。B.办公用品类：指用于公司各部门办公用的文具、纸张、电脑及其配件、打印机、复印机、办公家具、对讲机、车辆配件等支持管理或业务运作的物资或设备。C.CI工程视觉识别产品：公司CI工程系统所规范的各种标志、标准字、标准色以及它们的组合基础上所形成的各种事务类、广告宣传类、服饰、汽车、印刷品、环境等与媒体接触的用品。D.其它：指零星需采购的各种物资，包括举办各种晚会现场所

4、需的食品、标识、饰品等。4.1.2按物资的使用频率分类A.计划内物资：指每月均需或可能使用的物资，包括办公文具、日常保洁用品、维修材料等。B.计划外物资：指每月无法预测而计划外需急用的物资。4.2采购物资前的准备4.2.1常用服务物资采购资料的准备4.2.1.1每月20日前由仓管员向各部门发放《计划内物资申购单》，各部门须在3个工作日内汇总填报物资名称、规格、型号、需求数量并经部门主管审核后返交仓管员。4.2.1.2每月28日前由仓管员根据仓库存量编制所在部门的《计划内物资申购单》，并提交部门经理按

5、权限审批后，将《计划内物资申购单》提交财务部审核后，交总办采购人员采购，必要时应向采购人员提供采购样板。4.2.2计划外物资采购资料的准备4.2.213.1各部门计划外物资采购前，填报《计划外物资申购单》，并经部门主管审核后，交与仓管员确认其物资名称、规格及数量，报部门经理按权限审批后，将《计划外物资申购单》交由采购人员采购。4.2.3CI工程产品的采购（另行规定）4.3物资的采购4.3.1采购人员在接到《计划内物资申购单》或《计划外物资申购单》时，应检查采购物资所需的资料是否齐全，确保采购物资的及

6、时性、准确性，满足质量要求。4.3.2对于合格供方中能够采购的物资，应向该物资的各家合格供方询价，并进行比价采购。4.3.3如合格供方不能提供采购物资时，采购人员必须寻找三家以上的供方（特殊情况应由分管领导批准）进行询价、比价、议价，根据价格、质量及售后服务最终确定供方，并填写《物资/服务申购报告》，按程序报批后采购。对于选择的供方，品质管理部可视可能的业务情况将其纳入合格供方进行管理。4.3.4对于单价在2000（含）元以上，或者单价在200（含）元以上并且合计金额在2000元（含）以上的同种物资

7、，采购人员采购前必须进行评估，必要时与供方签订采购合同（单件物资附质量保证书除外）。4.3.5采购时若须对物资名称、规格或型号、数量等进行变更时，采购人员应征求使用部门意见，并在原《计划内物资申购单》或《计划外物资申购单》中注明。4.4采购物资的验收4.4.1物资购回后，采购人员应及时通知申购部门主管或其授权人和仓管员进行验收，并将检验结果及时填入《进仓单》中，无检验人员签字的物资不予入库，无检验人员或仓管员签字的《进仓单》不予报账。4.4.2物资的检验人员负责对物资的质量进行验收，对于物资包装出现

8、无标识、受潮、水迹、油污、破损等异样时，必须打开包装进行验收。仓管员按照《计划内物资申购单》、《计划外物资申购单》对物资的规格及数量等进行验收。4.4.3当出现不合格物资时，由验收人员在13《计划内物资申购单》、《计划外物资申购单》上注明原因，通知采购人员实施退货或换货处理，仓管员将不合格批次和数量在《供方质量检验报告》中体现，并报品质部对合格供方进行有效评价。4.4.4采购员严格按《计划内物资申购单》、《计划外物资申购单》进行采购，采购结束，应及时向供应商索取正式发