BWL-QP-10采购控制程序修改

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1、深圳欣冠佳电子有限公司SHENZHENBESTWILLELECTRONICSCO.,LTD文件编号BWL-QP-25版本A页次1/1程序文件采购控制程序生效日期2008/07/30文件制/修订记录序号版本制/修订依据制/修订履历及摘要生效日期修改前修改后1////2008/08/01发行编号：受控状态：本文件为本公司所有，非经许可不得翻印或抄袭。请确认文件是否为最新版本批准审核编制深圳欣冠佳电子有限公司SHENZHENBESTWILLELECTRONICSCO.,LTD文件编号BWL-QP-10版本B页次2/7程序文件采购控制程序生效日期2007/11/091.目的

2、：确保采购事务之顺利进行且能适时、适质、适量、适价供应生产或销售所需之原材料、包装材料及成品、设备、模治具、检测仪器。2.范围：适用于本公司生产所需物料、外协件及服务的采购活动，所需之成品、设备、模治具、检测仪器。3.权责：3.1仓管部物控:3.1.1椐销售合同评审，结合库存状况，出具物料报缺单，负责根据产品交付周期跟催采购物料的交期并及时反馈给计划、作好计划与采购之间的信息传递。3.2资源组：3.2.1供应商之开发与评鉴,材料成本控制，验证供应商的交付能力、服务质量。3.2.2供应商送样后，填写样品确认单，送工程部确认，并按回签的回复时间跟踪样品确认结果，第一时间

3、将确认结果书面通知供应商。3.2.3根据市场部下达的任务单，通知工程部提供电子档BOM清单，根据BOM清单确定每种材料的供应商及单价。经副总经理、总经理签字确认后，送采购部经理及副总经理签收。3.2.4与供应商签定ROHS协议。3.3采购部：3.3.1负责执行采购计划任务，采购过程信息传递。3.3.2订购物料与资源组之协商、采购协议书填写及下达、采购协议书签字确认及跟进。3.3.3订购物料之跟催，对帐、不良品及呆滞料的处理。3.3.4订购物料货款支付。3.4质检部：负责首次采购物料的验证，设计开发所需物料的验证、正常采购物料的检验（包括销售所需之成品之检验），验证包

4、括生产辅料的验证；参与供应商的质量监督评价工作。制定相关物料的检验标准。3.5工程部：3.5.1供应商送样按样品确认单确认样品。3.5.2根据市场部任务单提供准确的BOM清单给资源组及生产部、仓管部、质检部等部门，BOM清单经确认后不得涂改，除非经工程部签字盖章确认，否则视为无效文件，任何部门不得依据随便涂改的BOM清单工作。3.5.2检验标准出现异议时，最终确认执行标准。3.5.3设备、模治具、检测仪器的验收。4.作业内容：4.1采购作业流程图：（见附件一）。4.2一般采购作业：4.2.1依据资源组提供的完整(含单价、供应商)《采购申请BOM清单》，按仓管部物控给

5、出的《物料报缺单》订购物料，采购部负责采购物料具体数量的控制。集中采购的物料数量、非按任务单数量采购的物料数量，必须在采购协议书上注明“按单采购”、“集中采购”或“备料---数量”，且必须登记在电子档表格中，及时冲减、增加。此电子档必须放在共享文档中.深圳欣冠佳电子有限公司SHENZHENBESTWILLELECTRONICSCO.,LTD文件编号BWL-QP-10版本B页次3/7程序文件采购控制程序生效日期2007/11/094.2.2采购依物控有效之《物料报缺单》填发《采购协议书》。4.2.3采购填写《采购协议书》，需明确说明采购之产品品名、物料编码、规格、数量

6、、交期或附必要的图面规格书等，经经理、副总经理、总经理签定核准后，始可发给供货商，由供货商确认回签。无回签确认的采购协议书为无效协议，不得以此作为合同依据。采购跟单员不能及时收到签字确认的采购协议书，应立即重新向其他供应商采购。无回签确认的采购协议书，仍采购的，记小过处分一次。4.2.4.供应商之选择：依资源组在《采购申请BOM清单》上指定的供应商。指定供应商不能供货的，应以书面形式要求资源组在限定时间内指定供应商。4.2.5.当客户订单急需而《合格供应商一览表》中无此类相应规格产品之供应商时，资源组可在调查与评鉴进行中（试产期内）的供应商中指定供应商，但订单量共计

7、不能超过10KPCS以上，品质与单价、交期符合本公司要求即可，采购作业按4.2.3项执行且《采购协议书》上需备注“在试产期内”。4.2.6.设备、模治具、检测仪器之采购过程由工程部依《生产设备模治具控制程序》执行。4.2.7.资源组第一次向合格供应商采购物料特别重要、重要和一般类物料时，应签订《质量保证协议》，是ROHS产品的,应签订“ROHS”协议，明确品名、物料编码、规格、数量、质量要求、技术标准、验收条件、包装要求、违约责任及供货期限等。需要时，包括对供应商的组织结构、管理体系、过程控制、资源提供等方面的要求。《质理保证协议》需资源组组长签字方能生效。4.