08采购控制程序(修改)

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1、北京东明兴业科技有限公司采购控制程序DM/CX/08B/00质量/环境管理体系文件文件编号：DM/CX/08受控状态：发布编号：采购控制程序版次/修订：B/01编制：刘文艺　审核：批准：2009年2月20日发布2009年2月20日实施北京东明兴业科技有限公司BEIJINGDONGMINGXINGYESCIENCETECHNOLOGYCO.,LTD地址：中国北京怀柔雁栖经济开发区邮编：101407电话：010-61665518传真：010-61667191第7页共8页北京东明兴业科技有限公司采购控制程序DM/

2、CX/08B/001目的对采购进行控制，确保所采购的产品能够满足规定的要求。2适用范围适用于对生产所需的各种物资采购及服务；对供方进行选择、评价和控制。3职责3.1计划部是采购生产物资的主管部门。负责汇总采购申请、依据资材部的询价结果编制购买计划，进行购买作业。计划部负责供方业绩评定、并编制评审报告等。3.2资材部负责对采购需求进行询价及供应商的选择；负责组织相关部门对供方进行评定，编制合格供方一览表，建立供方档案。3.3品管部根据与顾客确认的产品信息制定采购物资的标准、要求，并负责对采购产品的检验、试验或

3、验证工作，并跟踪评定供方的品质。对供方进行定期评价和管理。3.4所有采购需求须经主管副总审核，报总经理批准。44工作程序4.1采购物资分类根据其对随后的实现过程及其输出的影响，将采购物资分为三类：4.1.1重要物资：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品品质或安全性能的物资。4.1.2一般物资：构成最终产品非关键部分，它一般不影响或略有影响最终产品的品质，但可采取措施予以纠正的物资。4.1.3辅助物资：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资。4.2选择合格供方4.2.1资材部根据采购物资的技术标准

4、和生产需要，通过对物资的质量、价格、供货期、账期等进行比较，选择合格的供方。对同类的重要物资和一般物资，应同时选择两家以上的合格供方。计划部负责建立并保存合格供方的质量记录。根据产品类别，明确对供方的控制方式和程度。4.2.2对有多年业务往来的重要物资的供方，应提供充分的书面证明材料，可以包括以下内容（d项必须进行评价，其他资料依实际情况而定），证实其质量保证能力：a）体系认证证书；地址：中国北京怀柔雁栖经济开发区邮编：101407电话：010-61665518传真：010-61667191第7页共8页北京

5、东明兴业科技有限公司采购控制程序DM/CX/08B/00b）公司对供方质量管理体系审核的结果；c）供方的其他客户对其满意程度的信息调查；d）供方产品的质量、价格、交货能力、账期等情况；e）供方的财务状况及服务和支持能力等。4.2.3对重要物资的新供方，资材部组织由资材部、计划部、品管部相关人员组成的审核小组对供方进行综合评审，并编制《供方评审报告》报主管副总批示；审核合格，并提供充分的材料外（至少应含4.2.2的b、d及e）；还需经样品测试及小批量试用，以下各条件均合格方可供货：a）新供方依据我方提出的技术

6、要求提供样品；b）品管部验证样品，出具验证报告，复印件交资材部存档；c）样品不合格可再次送样，最多不超过3次；d）合格后，可正式小批量供货；资材部跟踪质量状况；e）若小批量进货验证或试用不合格则取消供货资格。f）证明材料充分、样品验证、小批量试用合格并且批量供货前三次符合要求的供方由主管副总审核，总经理批准后，列入《重要合格供方名单》。4.2.4对于一般物资、辅助物资供方，资材部组织计划部、品管部等相关工作人员组成审核小组对供方进行审核并编制《供方评审报告》，报主管副总经理批示；审核合格，并且验证样品相关部

7、门评审通过后，报主管副总经理批准，列入《合格供方名单》。4.2.5所有供方（包括未审核或未审核合格的供方）列入《供方一览表》，由资材部部长确认。4.2.6对服务供方的选择控制为公司提供服务的供方，如运输公司、检测、培训机构等，也应对供方进行评审并编制《供方评审报告》评价合格后经主管副总经理批准列入《合格供方名单》，方可为公司提供服务。对国家授权的计量实验室、培训机构可不再做服务质量评价。4.2.7供方质量、服务信誉跟踪评定4.2.7.1供方产品如出现质量问题，计划部应向供方发出《纳入不良联络书》要求供方进行

8、改善，如同样产品发出3次对策书而质量没有明显改进时，应取消供方资格。4.2.7.2计划部对供方每次供货依据《产品质量信誉评审表》进行质量跟踪，对服务供方每次提供服务的质量跟踪填写《服务质量跟踪信誉评审表》。地址：中国北京怀柔雁栖经济开发区邮编：101407电话：010-61665518传真：010-61667191第7页共8页北京东明兴业科技有限公司采购控制程序DM/CX/08B/004.2.7.3供方资格的保持