欢迎来到天天文库
浏览记录
ID:18985947
大小:56.00 KB
页数:5页
时间:2018-09-20
《08采购控制程序》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在教育资源-天天文库。
1、中国科学院上海硅酸盐研究所程序文件采购控制程序1.目的对采购和外协过程实施控制,确保采购产品和外协过程持续、稳定地满足产品实现的需要。2.适用范围适用于对原辅材料采购和外协过程的控制。3.职责3.1资产管理处负责归口管理。3.2课题组(生产线)负责提出采购信息和外包过程要求,资产管理负责审批。3.3检验员负责采购产品和外协件的验收。3.4其他部门按规定实施。4.程序4.1采购需求及采购计划4.1.1采购需求及采购计划的编制和审批课题组根据生产计划确定采购需求如原材料、外购件和外协件等,资产管理处采购人员根据课题组采购需求和核定的库容量按
2、月编制原材料目前是按实际需求采购,没有月采购计划。、外购件、外协件的采购计划。采购计划由资产管理处处长审批。中试基地的采购计划委托中试基地副主任审批。4.1.2采购计划的更改由于材料产品研制、生产情况变化引起采购计划更改时,需按原采购计划审批程序审批。4.2供方的评价和选择4.2.1对直接影响产品性能的原材料、外购件、外协件实行定点采购。该条目的判定,即何为直接影响产品性能的原材料等,应有课题组进行区分,资产和质量部门进行监督。此处是否要注明?4.2.2在正式采购和外协活动实施之前,由资产管理处组织,科技一处、科技二处、质量处和课题组(
3、生产线)参加,按照《供方评价和选择控制程序》对供方进行评价和选择,确保供方有能力提供满足要求的采购产品和外协。对顾客要求控制的采购产品和外协,应邀请顾客参加对供方的评价和选择。4.3采购信息5Q/SIC.CX08-2012中国科学院上海硅酸盐研究所程序文件4.1.1采购信息是对拟采购产品或外协要求的具体表述,是采购过程和外协过程的输入。采购信息通常包括采购申请单、合同或协议、技术文件、图样和标准等采购资料。采购资料由课题组、生产线提供。4.1.2常规的采购要求可包括采购产品或外协的名称、规格、型号、数量、交货期、交货地、技术要求或图纸等
4、。4.1.3根据情况,采购信息还应包括:a)对产品的批准要求,即有关对采购产品或外协件应进行的测试项目、要求、方法、以及接收准则的规定。b)对程序的批准要求,即有关对采购产品或外协应执行程序(如交接程序等)的规定。c)对过程的批准要求,即有关对采购产品实现过程或外协过程应包括或采用特定工艺(如防静电处理等)的规定。d)对设备的批准要求,即有关对在采购产品实现过程或外协过程中应使用的工艺、测量设备的规定(如要求使用特定的设备,或要求对测量设备进行检定等)。e)对人员资格的要求,即对供方相关人员的能力、资质等方面的要求。f)对质量管理体系的
5、要求,如要求供方按有关标准建立覆盖本所采购产品的质量管理体系,并通过认证。4.1.4采购信息应充分、适宜地表述拟采购的产品。在正式采购前采购信息应经资产管理处审批。4.2采购4.4.1采购员凭采购需求及采购计划进行采购。由课题组填写《采购、委托加工及检测合同实施过程控制表》并由采购员进行合同审查,再报管理者代表审批采购。;4.4.2在合格供方范围内采购原材料、外购件、外协件时,直接由资产管理处负责人审批采购;4.4.3在合格供方范围外采购时,采购员应填写“非定点采购申请表”,再报管理者代表审批采购。4.5采购产品的验证4.5.1由课题组
6、(生产线)负责编制采购产品或外协件的验证准则,5Q/SIC.CX08-2012中国科学院上海硅酸盐研究所程序文件明确规定验证活动的安排,包括验证的内容、方式、时机、以及判定准则等,以确保采购产品或外协件满足规定的采购要求。4.4.1当本所或顾客需要在供方现场实施验证时,本所应预先与供方协商,并在合同或协议中规定验证的内容、方式、时机等,并规定采购产品或外协件放行的方法。4.4.2由检验员按规定对采购产品或外协件进行验证,并保持验证记录。在《采购、委托加工及检测合同实施过程控制表》中填写验收结果。4.4.3当本所委托供方进行验证时,应在合
7、同或协议中规定委托的要求,并应保持委托和验证的记录。4.4.4顾客要求时应邀请顾客参加验证,但顾客参加采购产品或外协件的验证活动不能免除本所提供合格产品的责任。4.5采购新设计和开发产品4.5.1当采购产品或外协件属于供方为本所产品专门新设计和开发的产品时,本所应对新设计和开发产品的采购或外协实施严格控制。控制要求应包括:a)采购项目和供方的确定应充分论证,并按规定审批。b)在技术协议书或合同中,明确采购产品或外协的技术要求和对供方的质量保证要求。c)产品经验证满足要求后方可使用。4.6记录采购记录由资产管理处保存10年。1.引用/相关
8、文件《供方评价和选择控制程序》2.附表非定点采购申请表采购、委托加工及检测合同实施过程控制表5Q/SIC.CX08-2012中国科学院上海硅酸盐研究所程序文件Q/SIC-7.4.3-01/0非定点采购申请表
此文档下载收益归作者所有