采购产品首件鉴定控制程序20110228最终稿 讨论需修改

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1、唐山轨道客车有限责任公司发布2010-05-01实施2010-04-25发布采购产品首件鉴定控制程序Q/TCTCB-ZG-014唐山轨道客车有限责任公司管理制度目录前言III前言III1目的12适用范围13术语和定义14职责分工15工作程序36流程图57工作说明78特殊情况说明89引用文件810使用表格目录及样本9前言本标准由供应商管理部提出；本标准由企管信息部归口；本标准由供应商管理部起草并负责解释；本标准主要起草人：范泽辉本标准起草部门审核人：化春光；本标准企管信息部审核人：张继林；本标准企管信息部签发人：王双喜；本标准批准人：沙连河；本标准为首次

2、发布，版本号为V1；本标准分类代号：&ABK。采购产品首件鉴定控制程序1目的首件鉴定是供应商工程质量门的最后节点，是设计的验证过程。通过首件鉴定，对采购产品进行检验和试验，判断供应商是否具备批量生产合格产品的能力。2用范围适用于新造动车组和新造碳钢车采购产品首件鉴定的控制。3术语和定义3.1首件：在批量生产条件下生产的首件或几件产品。3.2首件鉴定：首件鉴定是指按照技术文件的要求，对在批量生产条件下生产的首个零（部或组）件进行全面的工序和成品检查、审核，确定首个零（部或组）件是否满足要求；确定供应商是否具备批量的、稳定的生产合格产品的能力。3.3首件鉴

3、定团队：首件鉴定团队由供应商管理部、产品研发中心，制造技术中心等各相关部门人员组成的多功能团队；4职责分工4.1产品研发中心负责确定首件鉴定项目；负责制定采购技术规范、明确执行标准；负责型式试验大纲和例行试验大纲的审批或报批工作；负责型式试验和例行试验的确认；负责供应商首件鉴定前提中相关项目的确认；负责极限样板的确认；参加首件鉴定并跟踪首件鉴定开口项的关闭。4.2制造技术中心负责工艺过程的符合性判定；负责特殊工艺的执行标准、检验标准和验证报告要求的提出；负责供应商首件鉴定申请单相关项目的确认；负责首件鉴定过程中相关工艺项目的确认；负责特殊工艺过程及其结

4、果符合性的确认；负责极限样板的确认；负责焊接首件鉴定的组织、主持工作；4.2.4焊接首件鉴定，可以由焊接中心单独提前进行，供应商管理部提供必要的支持，焊接中心负责焊接首件鉴定的组织、主持，传递焊接首件鉴定报告给供应商管理部，负责跟踪焊接首件鉴定报告中开口项和开口项的关闭；4.3物资供应部负责与供应商建立接口；负责编制首件鉴定计划；负责传递首件鉴定所需的相关文件和资料；负责与供应商商务事宜的沟通；采购技术规范、图纸、变更申请、检验（试验）计划、退让请求等的传递；负责传递供应商首件鉴定前提确认单及与首件鉴定相关的文件和相应的质量记录；4.3.4负责提供供应

5、商的其他正式的设计、质量函件或澄清文件；4.4质量管理部负责确定抽检样品的规格和数量以及实施样品的检验；参加A、B类部件首件鉴定，负责实现首件鉴定执行标准和后续检验执行标准的一致性；负责根据首件鉴定结果核实首件鉴定清单涵盖产品入厂放行条件。4.5项目管理部负责与铁道部动车组项目联合办公室（下称动联办）的接口工作。4.6供应商管理部负责组织对供应商首件鉴定前提的确认；负责供应商首件鉴定前提相关项目的确认；负责组织首件鉴定工作；负责形成首件鉴定报告；负责首件鉴定报告的上报、传递、归档工作；负责根据分工跟踪首件鉴定开口项的关闭；负责与驻厂验收室的沟通，负责邀

6、请属地验收室参加首件鉴定。5工作程序5.1首件鉴定项目的确定5.1.1动车组项目由产品研发中心根据项目需求，确定“首件鉴定产品清单”，下发到物资供应部、制造技术中心、供应商管理部。5.1.2碳钢车产品首件鉴定项目的确定5.1.2.1新车型的首件鉴定项目由研发中心项目主管人员编制，并发至各相关部门；5.1.3重复生产的车型（包括动车组、碳钢车），如果设计无重大更改、供应商未发生变更，供应商供货间隔未超过两年的，原则上不再进行首件鉴定。如需要首件鉴定鉴定，则由产品研发中心主管人员与物资供应部主管人员沟通确定首件鉴定项目，并下发至物资供应部、供应商管理部、制

7、造技术中心。5.1.2.3物资供应部对于首次提供关键、重要采购产品的供应商及提供关键、重要产品的供应商生产场地发生变更或工艺过程发生重大变更的，与供应商进行沟通后，将信息提供给供应商管理部，由供应商管理部进行确定是否需要进行首件鉴定。5.2首件鉴定计划的编制物资供应部根据产品研发中心下发的“首件鉴定产品清单”及项目计划，编制“首件鉴定计划”，明确首件鉴定鉴定产品名称、物料号、供应商名称及地址、计划鉴定时间、首件鉴定负责人、是否连续生产等；对于项目进行过程中发生同一物料供应商变更或增加的，还须提交首件鉴定计划。“首件鉴定计划”在首件鉴定清单发布后3周内编

8、制完成，并传递供应商管理部。5.3首件鉴定前提确认5.3.1对于动车组项目，物资供应部将“首件