QP-03管理评审管制程序C-1

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1、厨強強紗倒族宿愿咎同禽固信倉或偌文件编号：HKH-QP-03版本/次：C/1编写日期：2004-07-10管殛评审管制程為编写/修正状态版本/次编写/修正日承认确认作成序号部门名称部门长确认序号部门名称部门长确认1品质管理4生产技术2总务5现场管理3购买6生产管理修正履历修订日期版本/次修订内容修订理由备注2004-11-11A/1相关过程业绩成本内容删除完善文件相关规定2005-04-26B/0文件内容全血修订实际运作需求2005-08-15B/1追加环境管理体系管理评审耍求导入IS014001环境管理体系2007-12-17C/0文件格式大

2、幅度变更为了方便且统一对文件的管理及运用2011-10-19C/1文件格式及标志变更公司名称及性质变更5.5.1.目的：本程序的目的是通过管理评审，确保质量/环境（包括有害物质的管理）管理体系的持续适用性、充分性和有效性，使公司能及时适应不断变化的客观环境和识别管理体系改进的机会及变更的需要，而确保管理体系得到不断的改善。5.5.2.范围：适用于本公司质量/环境管理体系的评审活动。5.5.3.权责：3.1董事长：负责参与管理评审会议并对管理评审相关议题进行决策。2管理者代表：负责组织并主持管理评审会议、提报质量/环境管理体系运作绩效、根据运作绩

3、效提出改善意见、跟催、提报决议事项的执行结果。3.3各部门担当：负责准备及提交管理评审相关议题资料和管理评审相关决议的执行。3.4TSO事务局：负责管理评审资料的收集、保存和决议追踪确认。4.定义：4.1评审：为确定主题事项达到规定目标的适宜性、充分性和有效性所进行的活动。4.2有效性：完成策划的活动和达到策划结果的程度。3最高管理者：在最高层指挥和控制组织的一个人或一组人。本厂指董事长。3.4

4、uj题变更：发现体系本身有问题、顾客不满意、产品质量下滑导致质量管理体系变更。5.5.1.5适应变更：内外条件变化引起质量/环境管理体系变更。4.6提

5、升变更：为了提高管理引起质量/环境管理体系变更。5.作业内容：5.5.2.1管理评审基本要求4.1.1管理评审一般以会议的形式进行。1.2召开管理评审会的时机1定期：管理评审一般每年进行一次，通常在每年最后一次内部质量/环境体系审核结束后进行，一-般安排在每年笫四季度。由管理者代表提出，TSO事务局拟定会议议程。5.1.2.2不定期：a）公司组织、结构和资源发生重大调整b）市场需求发生重大变化c）顾客严重投诉或某一项目发生多个顾客投诉、或同一•顾客投诉d）公司的地理位置发生迁移e）当公司的质量/环境管理体系发生重大变化时5.1.3本公司最高管理

6、者参与管理评审会议。5.2管理评审计划5.2.1管理者代表每年12月份制定《年度评审计划》，规定下年度管理评审的执行日期。5.2.2管理者代表根据《年度审核计划》要求及实际情况制定《管理评审实施计划表》，经管理者代表（含）以上承认后发到相关部门以示通知，发放时间--般在管理评审会议召开前十五个工作日。5.2.3计划的内容包括评审会议时间、地点、评审人员、主持人、记录人、评审日的、评审输入准备及评审内容等。5.2.4管理评审人员的组织5.2.4.1管理评审由管理者代表负责组织，ISO事务局做好与管理评审有关的各项准备工作。5.2.4.2每次管理评

7、审的参加人员，在《管理评审实施计划表》屮做出具体规定。5.2.4.3必要时，由最高管理者决定需要增加参与管理评审的人员。5.3管理评审输入5.3.1相关部门收到《管理评审实施计划表》后，依据评审目的和内容，通过调查研究、分析有关的品质记录准备好需要提交的资料（电子版和承认版），并于管理评审实施前五个工作日提交TSO事务，TSO事务在此基础上，准备好全面的质量/环境管理体系运行情况的管理评审资料后提交给管理者代表确认，并经最高管理者承认。5.3.2管理评审输入资料的准备管理评审会议召开前，应由各责任部门充分组织并提报以下数据便于会议中研讨。3.1

8、.2.1内外部审核结果（包括笫一方审核、第二方审核、第三方审核、自我评定等）；5.3.2.2客户反馈（包括顾客满意程度和顾客不满意程度的测量结果及顾客抱怨与客户沟通的结果及其环境要求等）；5.3.2.3过程业绩和产品的符合性（过程业绩的预期效果及产品符合顾客、法律法规、自身要求）；5.3.2.4预防和纠正措施之实施情况（包括合理化建议、对内部审核和当发生不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果）；5.3.2.5以往管理评审会议决议实施情况的追踪和评价（以往管理评审的决定和措施的实施情况）；5.3.2.6可能影响质量管理体系或环境管

9、理体系的策划的变更（包括内外部环境变化如新技术、新工艺，市场变化，相关法律、法规变化，自身的重大变化等可能影响质量管理体系和/或环境管理体系的策划的变