QP-03采购管理程序

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1、文件名称编制/日期责任部门审核/日期流程批准/日期相关文件相关记录总部采购计划科原辅材料周供E7计划周生产计划周供应计划总部采购计划科供应商总部采购计划科供应部供应商管理下采贝勾订单批表供应商生产现场审查表供应商原辅材料年度评估报告采购订单总部采购计划科原辅材料检原辅材料质量原辅料仓品管部验标准检验报告单进仓进仓单1目的：规范采购工作程序，通过对供应商进行评价与选择，确保以最合理的价格按时按质按量地为公司提供物资采购服务。2范围：适用于本公司负责采购的五金杂耗品等其它材料。3职责：3.1供应部：负责制订纸箱的月度供应配额；核定采购价格；及时处理、反馈质量信息

2、给乐百氏公司总部；负责跟踪周供应计划；保证或协调原、辅材料及时供应；供应商的开发和管理；协助品管部对供应商进行评价。3.2供应部五金原辅料仓：负责采购物料的收发货管理及库存管理。3.3工程部：负责管件、加工件类等物资的采购管理工作；由相关工程师负责验收固定资产、设备及设备备件配件、外加工件类物资。3.3品管部：负责对原辅材料供应商的质量评审和原辅材料、计量器具的验收工作。3.4仓库：负责采购物资的收货、进仓管理和信息反馈工作。4工作程序：4.1供应计划：4.1.1供应部根据月供应配额及周生产计划跟踪周供应计划，安排短期小批量进货。4.1.2原、辅材料由乐百氏

3、公司总部采购计划科通过SAP下《采购订单》，宣传品由乐百氏公司总部采购管理科通过SAP下《采购订单》（订单类型：转储）。4.1.3五金、办公用品的采购，由各部门填写釆购中请单，并通过SAP下采购中请，报供应部采购。具体流程见《五金采购作业指导书》。4.1・4管件、设备备件配件、外加工类物资由工程部填写物资认购通知单并负责采购，流程见《五金采购作业指导书》。4.1.5计量检测仪器仪表、办公设备、固定资产由相关部门按《计量管理制度》和《乐百氏集团固定资产管理制度》中报审批，由供应部组织采购。4.1.6计划的执行按总公司的销售状况及通知，及时调整供应计划，并调整相

4、应的合同或订单，避免造成损失。4.2供应商管理：4.2.1合格供应商的条件。具有良好的质量环境保证体系，材料性能符合木公司的验收标准或合同要求，且质量稳定,价格合理，具有良好的供应能力和售后服务。4.2.2评价方式由供应部、品管部有关人员，对初选供应商进行评价，其内容为:对供应商的调查或现场评估对材料样品的检验或试用综合供应商的行业信誉及有关证明文件对供应商过往业务的评价对供应商进行质量保证体系评审。4.2.3供应商甄选由供应部会同品管部对初选供应商评价结果进行综合分析评估，以确定：可开发供应商和不可开发供应商。4.2.4对已确定的供应商，由供应部建立供应商

5、档案，将供应商有关的业务资料如：价格状况、质量状况、进货情况等记录在案，作为评审考核其业务行为的重要依据。4.2.5当供应商提供的材料存在质量问题需要改进时，由品管部把不合格的检验报告知会供应部,由供应部反馈给供应商改善。若在一个月内连续出现类似问题达三次或当月供货批次的10%以上或出现一次严重不合格，则以传真形式向供应商发出质量整改通知单或到现场考察督导供应商必须在规定的时间内整改完毕，供应部、品管部对整改后效果进行验证，如不符合公司要求，供应部应减少或暂停其进货。4.2.6供应部会同品管部对供应商应每年进行一次评估，并填写《供应商生产现场审查表》，当供应

6、商提供的材料发生较大的质量波动时，品管部可提出缩短评估的周期。4.3签订合同：431在供应规划中已定为全年客户的供应商或需长期连续采购的供应商，由供应部签订长期（一年内）供应合同，确立购销关系，规定质量要求、供货条件、违约责任和有效期限等。4.3.2供应部口常采购以订单操作，由采购计划科下达采购订单，订单屮列明价格、交货数量、交货安排、特别质量要求等。订单不准脱离全年合同独立操作。对已制定了配额的材料，采购计划科应根据每月的配额分配情况，向供应商下达订单。4.3.3专项活动物资直接用订单操作。4.3.4原辅料的订单由于广州采购计划科下达供应计划，由供应部帐务

7、员跟踪到货计划.超岀计划的由供应部帐务员及时通知采购计划科下免费或扣罚订单.4.4进货：4.4.1仓库凭采购订单和检验合格报单收货。4.4.2新材料首批到货前，供应部需以书面文件形式提供该材料质量要求、材料技术要求和材料屈性说明等技术文件给品管部。4.4.3品管部、供应部口常监控供应商过程控制情况，当出现改变生产工艺或调整配方等生产技术重人变动情况吋，应及吋到现场巡查并提出书面质量报告（含处理建议），报采购总部审批。4.4.4原辅材料每月分两次与供应商核对.由采购计划科用传真的方式，将“收货/退货明细”传真给供应商，供应商确认签字并盖章回传。若有差异，由各供

8、应部负责查询、核对。5相关文件和记录辅料检验标准进出