CG-WI002小额采购管理作业指引

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1、小额采购管理作业指引日期日期日期编制审核批准修订记录日期修订状态修订内容修订人审核人批准人2007-12-11修改申请表审批陈业文一、流程概况流程目的依据公司管理流程和《工程招标采购管理流程》、《材料设备招标采购管理流程》，为细化实施合同签署分级授权管理制度，特制定本指引。流程风险无流程范围木办法适用范围为标的额10万元以下（含10万元）的工程、材料设备采购合同。定义无流程客户内部客户外部客户流程主导部门项目事业部工程部/成本采购部流程参与部门上游流程名称下游流程名称子流程名称—合同管理作业指引—流程KPI责任部门/岗位数据来源釆购工作的合规性工程部/成本采购部评标记录/比价单采

2、购责任目标成本达成率工程部/成本采购部成本分析报告/情况说明流程关键点关键点说明备注小额采购申请3」小额采购合同的报备3.3二、流程图三、职责3.1项目事业部工程部/成本采购部3.1.1负责权限范围内的采购中请、执行以及报备。3・2项目事业部成本部门321对项目事业部主导的采购合同进行备案；3.3项目事业部总经理331负责审批小额采购中请；3.3.2负责审批采购合同。四、工作程序3.1由工程部提出工程类小额采购方案，并提交经工程总监审核的釆购申请单，成本采购部按照采购申请单的要求提岀材料高设备类小额采购方案，申请经成本部门和公司领导审批后实施。采购方案包括进行招标、谈判、比价和委

3、托以及公司规定的其他等各种采购方式。3.1」招标采购。以邀请招标和最低投标价法确定供方；采购合同经项目总经理审批签署;备案文件包括招标文件、投标（报价）文件、约谈记录、定标报告及采购合同。3.1.2谈判采购。工程部/成本采购部与成本部门根据透明公正原则，以合理低价选择合格供方。参与谈判的供应商不得少于三家，参与谈判的人员不得少于2人，谈判结果形成谈判结果汇总单及情况说明，经审核后签订合同，采购合同由项目总经理审批签署；备案主耍包括约谈记录以及采购合同。3.1.3比价采购：采购标的金额小于2万人民币，可以采用比价形式进行采购，参与比价的供应商不得少于三家，参与谈判的人员不得少于2人

4、，比价完成后编制比价单及情况说明，经审核后可直接购买。比价单及情况说明经公司审批后可代替合同使用。3.1.3委托或公司规定的其他方式进行釆购：委托或公司规定的其他方式进行采购的中请由项目总经理审批后，经与供应商谈判后（参与谈判的人员不得少于2人），形成情况说明，经审核后，标的额大于2万元人民币的须签订合同，小于2万人民币的经审核的情况说明可代替合同使用；备案文件包括采购合同及情况说明。3.2工程部与成木采购部负责采购标的质量检查，并形成质量验收单。3.3工程部/成本采购部负责采购，合同签订后一周内报成本部门备案。五、支持性文件无六、相关记录6.1附件1《小额采购方案申请表》附件2

5、《比价单》小额采购审请单.doC比价单.doc