QP-11仓储管理控制程序

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1、东莞市同泰音响器材有限公司仓储管理控制程序版本次日　期修订内容修订人备注------文件编号QP-11版本/次A/0发行日期2011.03.01核　　准审　查制　　定日　　期日　期日　　期文件类别程序类文件名称仓储管理控制程序版次：A0文件编号QP-11页次：2/51、目的：制定本管理程序，以确保储存的物料与帐目相符，并有效予以控制，以防止物料在储存期间发生变质情况。2、范围：仓库所有物料的收发均属之。3、权责：3.1物料的仓储管理：仓库3.2品质判定：品管部4、定义：无5、作业内容：5.1仓储管理控制流程图（见页次6/6）5.2收料作

2、业：5.2.1物料暂收：所有外购入厂物料均由仓库暂收。仓管员依据清单上所列的数量、规格型号、质量、单据等项目进行核对、清点，如发现物资数量、质量、单据（请购单、订购单、送货单）等不齐全时，不予接收。5.2.2品质判定：所有厂商来料之品质验判均由品管部IQC依《质量管理控制程序》规定进行，品质判定为不合格的依《不合格品控制程序》规定处理之。5.2.3现场验收：因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，仓管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。5.2.4拒绝验收：所有未经总经理或部门主管批准、与合同计划或请购单不相符或与要求不符合的采购物

3、资；拒绝验收。5.2.5物料进仓：品管部依《产品标识与可追溯控制程序》对品质合格的物料进行标识。5.2.6仓管员及时填写入库单，经资材部主管签字后，仓管员、财务部各持一联做帐。5.3物料储存管理：5.3.1仓管员应依据物料的类别、性能、特点和用途，适切的规划各种物料之放置位置，把物料分类分区摆放整齐，并予以标示清楚，以利物品之寻找。5.3.2开展5S活动使仓库环境（温湿度）符合物料的储存标准与期限标准，须注意各物件储存区存放物料之基本条件（防潮湿、防雨淋、防晒、防重压、防腐蚀……）的管理；确保物品之品质特性得以保持。对易燃、易爆、危险品

4、等特殊物品应进行适当的隔离，并标识清楚。5.3.3仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相文件类别程序类文件名称仓储管理控制程序版次：A0文件编号QP-11页次：3/5应的明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。5.3.4仓管员对当日发生的业务必须及时逐笔记录，做到日清月结，务必使物料进出及结存数据的正确无误。若发现误差须及时找出原因并更正；5.3.5库存信息及时呈报时，仓管员须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性；5.3.6做好各类物料和产品的日常核查工作，仓管

5、员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。如有变动及时向上级反映，以便及时调整。5.4发料作业：5.4.1对于生产线上之正常性领料，生产部生产实际之需求，开立领料单经单位课长或经理签核后，方可到仓库领料；若领料单上使用单位领导未签字、字据不清或被涂改的，仓管员有权拒绝发放物资。5.4.2仓管员于发料时，依据物料进仓的时间，需要做到"先进先出"的原则；并且，仓管员和领料员应核对所发物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；若发现有疑问，仓管员有权利不予发货，且报知上级部门。5.4.3发料后，仓管员应让领料

6、人在领料单上签字，然后登记入卡、入账。5.4.4领料人员所需物资无库存，仓管员应及时通知使用部门，使用部门按要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。5.4.5任何人不办理领料手续不得以任何名义从仓库内领走物料，非仓库人员不得在仓库内胡乱翻动物料。5.4.6对于超领之物料：一律由领用单位的领料员，依据生产的实际情况，开立领料单，并注明“超领”，经单位课长签核呈经理级以上人员核准后，方可向仓库超领物料。5.4.7当天所需物料要在规定的时间内领取。（一般每天上午8：00—10：00）5.5盘点作业：5.5.1每月底，以物、帐一致及日

7、清月结为原则，仓管员对库存品之帐、物应实施定期盘点，以减少帐物之库差。5.5.2盘点前要充分做好计划及准备：如决定日期、人员编组、盘点办法、作业程序之讲习与训练。同时要对货仓及现场进行清理，先将物料予以分类整理，待验收或待检验之半成品及物料尽速处理，帐物整理，如须以重量计者先备妥电子磅。5.5.3盘点时对于计数方法、数量或重量、体积等事先决定计算单位，估计数之取舍方法也应订定标准。文件类别程序类文件名称仓储管理控制程序版次：A0文件编号QP-11页次：4/55.5.4盘点后，核对记录数量与原有帐物，分析盘点结果，可作物料管理绩效参考用，

8、若盘点结果出现差异，追查差异原因5.6储存期限管理：对所有库存物料均须订定管制期限，以防止物料在储存期间发生品质变化，具体作业按照《物料存放年限管理办法》之规定执行之。6、相关文件：6.1《质量管理控制程序