M-2-002采购管制作业程序

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1、採購管制作業程序===================================文件編號：M-2-002修訂記錄制修訂日期DCNNO.修訂內容摘要頁次版本／版次總頁數04.12.29─變更內容以*為標示修改4.1.2,4.2.1,4.2.4,4.3.3,5.1.3,5.2.1,5.2.3,5.2.4,5.3.1,5.3.6,5.3.7,5.4.1,5.4.2,6,7.1,刪除原5.3.2，5.4.4,7.4,7.5,8.51/4~4/4A/3405.05.15─變更內容以*為標示修改5.1.2，5.1.3，5.2.4、5.3.1

2、、5.3.8，5.4.2，8.2，8.6增加5.3.9，5.3.10，5.4.4，5.6，7.7，7.8，8.6~8.18刪除原8.71/4~4/4A/4405.08.28─變更內容以*為標示修改5.91/4~4/4A/5405.12.15變更內容以*為標示修改5.3.1，5.3.91/4~4/4A/64核准恩得利電子(東莞)有限公司E&TELECTRONICS(DONGGUAN)CO.LTD.會簽審核制作恩得利電子(東莞)有限公司文件名稱採購管制作業程序文件編號M-2-002頁次1/4制定部門資材部版本/版次A/6制定日期2003/

3、09/21修訂日期2005/12/15一、目的：規範物料採購作業流程，確保購買產品的品質及合理的成本與如期交貨。二、範圍：所有恩得利電子(東莞)有限公司，用於新產品開發量試與大量生產的計劃性、非計劃性之原物料、零件、半成品均屬之。三、定議：無四、權責：4.1採購單位4.1.1供應商資料的收集與初選。4.1.2協助品保作供應商評鑑與供應商輔導。4.1.3採購合約簽擬，主導定價及其它成交條件的商定。4.1.4採購單的管理，帳款結報作業之生成。4.1.5配合工程/品保單位的樣品承認。4.1.6協助品保處理進料品質異常。4.2品保單位：4.2

4、.1主導對供應商評鑑和改善輔導。4.2.2進料品質管制4.2.3主導處理進料品質異常4.2.4協助工程作樣品的承認4.3工程單位4.3.1工程文件的制作4.3.2配合做供應商的評鑑4.3.3主導對廠商送樣的評估，承認4.3.4配合處理進料品質異常與供應商輔導五、作業內容：5.1採購依據：5.1.1根據物控之「請購單」進行物料訂購。5.1.2業務所需之樣品材料，由業務填寫「新產品需求單」提出。5.1.3由資材主管審查請購內容(品名/規格)之適切性、緊迫性，核准OK後，採購則依核準之「請購單」開立「采購單」。5.2訂購單(樣品需求單)填寫

5、5.2.1採購根據請購內容，先與已登錄「合格供應商名冊」之供應商，進行詢、議、比價作業，OK後填寫「采購單」。5.2.2首次採購的供應商依【供應商評鑑管理程序】進行選擇。5.2.3資材主管根據物控提供之「請購單」對「采購單」，審核其可行性，如可行則核准，如未核準則重復上述之作業。5.2.4樣品採購則根據業務單位提供的「新樣品需求單」開立「采購單」,由資材主管核恩得利電子(東莞)有限公司文件名稱採購管制作業程序文件編號M-2-002頁次2/4制定部門資材部版本/版次A/6制定日期2003/09/21修訂日期2005/12/15准其可行性

6、，如未核准則重復上述之作業。5.3採購作業*5.3.1由採購將核準後之「采購單」FAX至供應商處，並要求供應商於規定時間內回簽交期，本地采購2個工作日內簽回，跨廠、國外采購3個工作日內簽回。如交期緊迫，亦可要求供應商於1個工作日內簽回。供應商收到訂單後，需告知何時開始生產及交貨時間，若在貨品生產前，公司之生產排程變更，在通知供應商後，公司有Cancel訂單及延後交期之權利，若未回復開始生產及交貨時間，則公司亦有立即Cancel訂單之權利。若是G.P產品，交貨時必須在外箱和內箱小包裝上，分別加貼我司G.P標簽。5.3.2採購根據生產緊急

7、狀況及「采購單」的要求實施跟催供應商交貨，以保證本公司利益。5.3.3如供應商交貨異常，應研究對策且與供應商協調，以確保料品的及時性。5.3.4如供應商交期無法配合生產，則採購應與物控/生管協商處理辦法。5.3.5供應商交期延誤，應列入考核扣分項目。5.3.6若有涉及到材料/規格等的工程變更時，應由採購提供有效的工程變更文件給供應商，並需重新送樣承認。5.3.7若接物控通知，訂單數量與交期有變更時，於相對應之訂購單作修改，物控簽名確認後FAX給供應商，並要求回復。5.3.8計劃性采購作業具體操作，可參考【ERP作業辦法】之相關采購流程

8、。*5.3.9樣品及承認書經追蹤送至我司後，由樣品採購附上我司「供應商送樣申請單」，送至工程處予以承認。如所需樣品有環保要求，採購人員依各單位提供的標準，選擇符合我司環保要求的供應商(SONY綠色合作伙伴之供應商優先選用