11-采购管制程序

《11-采购管制程序》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、批准:审核:制定：日期:版本修改事项/摘要修订日期修订者01初次发行如此盖有红色“受控文件”的印章，表示该文件为合法之版本，任何员工不得自行影印正本印章受控发行印章分发部门副总管代管理部业务部资掰生产部品管部工程部发放代码010203040506070809签收人回收日/经手人一•目的：使一切生产与非生产性的物料、设施、设备之作业顺畅，并符合规定（如：RoHS）要求，以确保生产、办公及生活顺利进行。二•范围：公司所需一切原物料、设备、工程等均属之。三•权责：3.1生管单位：负责原物料的申购。3.2采购单位：负

2、责原物料、辅料、工程、设备的采购，订单之交期跟催。3.3各部门：自行负责所需工程、设备的申购。3.4生管单位：负责产品生产进度交期。3.5管理部：负责工程、设备的验收及保养。3.6品管部：负责原物料的验收。四•定义：原物料：直接影响生产质量、成本的物料等。辅料：生产中用到的辅助材料等。五•作业程序：5.1工程设备等、采购作业：5.1.1各部门如需求工程设备时，先填写采购【请购单】，说明申购物品名称、规格数量及环保等内容，亦可指定供货商，提供相关数据与参考价，经部门主管审核后，交最高主管或管理代表核准。5.1.

3、2议价完成后，采购人员订定物料订购单（或合同），由最高主管或管理代表核准后生效。5.1.3供货商送货到厂时，由管理部会同请购单位共同签收送货单，工程或设备装设完成后,由需求部门与品管部验收合格，在【送货单】上签名作为付款依据。5.2原物料采购作业：5.2.1生管根据安全库存量的需求发出【物料需求单】，注明申购物料的规格、数量、环保及要求日期，经单位主管核准。5.2.2采购依据被核准的【物料需求单】及【环保合格供货商名录】做出【订购单】，再由最高主管或管理代表核准后生效。5.2.3当物料有变更时，由工程发出【工

4、程变更通知单】，由生管通知采购修正【订购单】，并知会相关单位，再经最高主管或管理代表核准后生效。5.2.4采购将采购联原稿传给供货商并加盖已传真章，供货商接到【订购单】后，确认接收此【订购单】并回传、且如期交货，采购同时要作跟催。5.2.5若公司所订购的原物料为新物料，则采购依据工程对新物料的要求知会供货商进行打样，工程部确认材料0K后方可下单。5.2.6采购对供货商开发、供货商资格的评定与管理按《供货商管制程序》作业。5.2.7原物料由仓管依据厂商的送货单、验收单及采购物料订购单进行收货，确认数量，包装无误

5、，并签名再将验收单转交品管检验。5.2.8原物料由品管判定“允收”，即可入库；“退货”则按《不合格品管制程序》作业，并知会仓管、采购、生管，由采购通知厂商及时处理。5.2.9采购根据仓库提供的进料明细，将交货状况在订购单上做送货状况记录。5.2.10原物料经品管部IQC验收后，采购应将验收单采购联保存。5.2.11订购单发放给仓库作收货依据，原件由采购保存。5.3环保物料申请，釆购，变更之明确规定。5.3.1所有需环境之物料图面均有标示“环保要求”。5.3.2所有物料送样承认或变更后均需附第三方监测报告及MS

6、DS成分表，且符合久鉱环保要求。5.3.3辅料在进行采购时只要涉及到环保要求的按5.3.2执行.5.3.4有关环境管理物质的信息，按《沟通管制程序》必须迅速确实地传达给供货商，以确立环境质量保证系统。5.4原物料催料：5.4.1采购依据生产单位所提【物料需求单】及订购单进行每日催料工作。5.4.2对已下达生产任务的订单，采购员对未到的物料应发出消息知会相关单位，要求供货商交料，同时对未按期交复的物料，要求其回复原因和改善对策。5.5采购单位对直接材料以“订单核销单”予以核销订购品.六•参考资料：6.1《记录管

7、制程序》6.2《供货商管制程序》6.3《工程管制程序》6.4《不合格品管制程序》七.附件:7.1物料需求单（附件一）7.2环保合格供货商名录（附件二）7.3请购单（附件三）7.4订购单（附件四）7.5订单核销单（附件五）7.6采购流程流程物料需求权责部门相关窗体生管物料需求单订购单制作订购单合格供货商跟催、确认交货、验收采购仓库品管环保合格供货商名录材料验收单