采购管制程序

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1、【馳Wf爲進.word霭、凹皿田鄭B一文件修订记录版本状态修订内容实施日期编制审核批准01新建05-06-2202变更因组织架构调整，商务由原销售部划分到综合管理部负责06-03-1403变更组织架构调整,增加工程部及其职责要求，变更选择供货商内容06-12-20［目录］:内睿页次z・d金01—9ZdW哑藝*69卜〜9・d召oc—99dssi2—99d-s氓.9—99d呈&.9—99d二報^.s•寸—99d二软44LiH.g—99・dT奚•姿飪旃&—99・d二*.1—99d巫SH-庄・9d佥s・

2、g寸d—迥•寸1-0feTO寸di寸dsHE二Z〜寸.d恋Muz・d假nJ急舉・HI・d……庖塚.V仓：P.77.参考文件：P.7&表格及附件：P.71•目的：对采购活动实施有效控制，以保证所采购物品符合规定的要求。2•范围：适用于本公司生产及办公物资或服务的采购。3•权责：3-1・综合管理部：负责办公用品和运输、维护等服务的采购。3-2.生产部：负责向物控部提交生产及辅助料需求表，制造过程屮产生的不良品的回馈工作.3-3.研发部：负责协助物控部进行新供货商的开发、确认与评审。3-4.品质部：负

3、责对采购的生产及辅料进行检验及制程成品的检验工作.3-5.工程部：负责产品（包括材料）样机制作，调试及认可；新供货商的开发，确认与评审3-6.物控部采购：负责就所需原、辅材料及生产设备的采购，不良品的处理及供货商的评选及开发等内部订单销售部供应商选择生产通知单采购3-7.物控部仓库：对所购原、辅料的入库，保管，分发等；处理好生产退料的处理工作。《采购计划》，《采购订3-8.经理室:副总经理/总经理负责审批《报价单》，单》或《购销合同》。4.定义：无5.流程图:新增材料表研发部采购物控部采购跟进物

4、控部来料点收物控部入部品库物控部6•作业程序：6-1.生产通知：综合管理部接到客户订单后，负责下达《内部订单》给物控、生产及研发部。6-2.新增材料：研发部根据《内部订单》进行确认，对需要增加的新物料正发工程更改通知至生产部，生产部进行编制(BOM),发至物控部备料。6-3.牛产计划：生产部接到内部订单后，根据交货期进行生产通知单的编排。6~4.米购计划：-1物控部根据研发部提供的新增物料单对所需物料编制《采购计划》。-2物控部依据每次的〈生产通知单＞进行编制《采购计划》。-3采购计划应包括下述

5、内容：采购计划中应分别列出所购材料的品名、型号规格、生产用量、库存数量、釆购计划数量、釆购金额、交货期、备注等。6-5.审批《采购计划》应由副总经理负责审批。如审批不合格采购人员重新编制，审批合格进行采购。6-6.采购采购部接到审批后的《采购计划》，根据采购物品质量验收标准向合格供货商以电话、传真等形式发出《采购订单》或《购销合同》进行采购。6-7.选择供货商-1成立评选小组，对合格供货商各项资格或条件进行分析儿审议。小组的成员物控部、工程部、牛产部、质量部、财务部等。■2决定评审的项目：因不同

6、的供货商条件不同，必须有客观的评分项目。成立的评选小组应对供货商以下各项进行评估：A、一般经营状况。制造能力。C、技术能力。D、管理能力之绩效。E、品质能力。与设定评审项目之权数：针对每个评审项日，权衡彼此的重要性，分别给沖不同分数。・4合格供货商分类分级：依据分数按各Z专业程度予以分类，分级是将各采购的合格供货商按其能力划分等级。在合格供货商名单中按A、B、C三级顺序选择供货商，生产急需吋如A,B级无法供货时，由主管级以上审批后，可降级从C级供货商处调货。-5建立科学的考评供货商的业绩，建立科

7、学的指标体系。・6保持供货商Z间适度竞争，同一物料选择多个供货商，对供货商实施动态的选择、比较和淘汰机制，可从木质上提高整个供应链的能力，提升供应链的竞争优势.・7构建与供货商的战略合作伙伴关系，实施冇效的供货商管理，同供货商建立长期良好的伙伴关系，实施一定程度的纵向整合，形成“虚拟式”的企业联盟，使企业得到长期稳定的物资供应和及吋凹馈的市场信息。-8当生产急需向未列入合格供货商名单的供货商采购物资吋，物控部应尽可能按事先评定的品牌，货比三家，推行“5R4M原则”优先选择生产性供货商，同时报主管

8、领导审批后执行。6-8.采购跟进-1当发出采购信息后，采购员须在《采购合同登记表》上予以登记，同时将《采购订单》或《购销合同》原件抄送给财务部、复印件抄送部品仓。-2当生产通知发生变更时，若影响到采购物品的安全库存，物控部应相应修改《采购计划》并及时填写《采购订单变更通知单》或《采购合同变更通知单》,出副总经理或总经理审批后及时通知供货商I办商处置，同时追加或取消《采购订单》或《购销合同》。-3当发牛采购计划以外的销售、牛产和服务方面的采购需求，物控部应及时填写《请购单》，呈报副总经理审批后向合