Q2-009采购管制程序

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1、采购管制程序文件编号：Q2-009日期：2010-03-06版本：A内文页数：6等级：一般版序变更章节变更事项拟案单位拟案人修订口期AFirstrelease2010-03-06核准审核拟案采购管制程序文件编号:Q2-009日期:2010-03-06版本:A页号:1/6一、目的评价和选择合格的供方，及时传递完整、准确的采购信息，对采购产品进行验证，确保采购产品符合规定的质量要求。二、范围适用于对供方进行评价、选择以及对供方的产品进行验证，并对木公司的采购活动进行控制。三、相关资料3.1《质量手册》Q1-0013.2《记录管制程序》Q2-0023.3《产品监视和测量管制程序》Q2-021

2、四、定义应急采购：凡在未经确定为合格供方处进行采购的过程。五、流程图5.1采购过程操作流程（附件一）5.2供应商评审操作流程（附件二）六、作业程序与权责6.1权责：6.1.1总公司权责：6.1.1.1采购部门负责组织对供方进行评价；6.1.1.2总经理负责合格供方的批准；6.1.1.3采购人员负责供方的提名和实施采购；6.1.1.4技术质量管理部负责向各生产管理部提供采购产品的技术质量要求；6.1.1.5各生产管理部和技术负责向采购传递《物料采购请购单》。6.1.1.6技术质量管理部负责采购物资的验证/检验和试验；6.1.2我司采购权责：6.1.2.1采购由上海统一采购，本公司采购负责

3、来料后进料检验的准备工作，同时负责供货商出货进度的跟催、不合格品的退货；6.1.2.2负责处理采购货物的异常处理，包括发现数量差异后的解决方法和改善对策，采购管制程序文件编号:Q2-009日期:2010-03-06版本:A页号:2/6原辅料来料不合格时的统计和处理；6.123配合仓库做好到货前的准备工作；6.2供方评定工作程序6.21根据采购产品技术耍求和市场调查情况,采购员收集各方面的信息，通过电话沟通、拜访供方和样品确认，并提供《供方基本情况调查表》(YFJL-740-01)初步了解供方；6.2.2按照产品的技术要求，技术质量管理部完成对样品的检测，并及时将检测信息反馈给采购和供方

4、；6.2.3采购员按照《供方基本情况调查表》(YFJL-740-01)和样品的信息(质量、交期、反应速度)，对供方进行筛选，并将筛选结果交采购经理审批。6.2.3采购员在采购部经理批准的潜在供方中进行试购，记录使用情况，保存验货报告，必要吋组织实地考察。6.2.4采购员按照产品试购情况完成《主要物资试购(评价)表》(YFJL-740-02)或《物流供方评审表》，根据交期、价格、产能、质量安排小批量的采购；6.2.5在小批量的采购后(3・5次试购)，采购员按照各方面反馈的信息，组织相关部门或人员对供方进行评审，并填写《供方评审表》(YFJL-740-03)及其附表，下列两种情况附质检人员

5、检验报告：a)•新开发的供方；b)•被木公司处于暂停供货整改的供方；6.2.6合格供方评审表二十五项主要条件中根据评分规则，对于评分均分大于或等于85分的新供应商，纳入公司合格供应商名录，对于评分均分大于60分并小于85分的供应商，不纳入公司的合格供应商名录，但是可以继续试购，但是对于以上两个评分等级，对于其中需要提供整改报告的项，需要曲供方提供改进报告，并出采购员对于待改善事项进行有效性验证，对于评分均分低于60分的，不再安排试购。6.2.6采购部门将评定合格的供方建入《合格供方一览表》(YFJL・740・04)中。并将每次更新后的《合格供方一览表》发至我司(启恒)采购和质量部。6.

6、3合格供方的连续评价6.3.1采购员根据面/辅料验货报告，定期收集、整理和汇总合格供方的供货数量、质量、交货期及售后服务等信息，建立好档案。6.3.2采购员每年一次对合格供方的供货实绩做出评价，填写《合格供方资格复查表》(YFJL-740-05)报部门经理复审，由总经理做出决策。具体评分细则，参考《合格供方资格复查表》(YFJL-740-05)o6.3.3另对每年供货金额超过500万人民币的供方采购部门仍需会同质量部门根据合格采购管制程序供方评审表二十五项主耍条件对其进行现场评价，对于评分均分大于或等于85分的供应商，可适当加大订单量对于评分均分大于60分并小于85分的供应商应适当减少

7、订单量，对于以上两个评分等级其屮需要提供整改报告的项，需要由供应商提供改进报告，并由采购员对丁其进行有效性验证，对丁评分低丁60分的，取消其合格供应商资格。6.3.4合格供方发生重大事故，严重影响木公司和产品声誉吋，应立即取消其合格供方资格。6.3.5凡取消合格供方资格的供方若要再向本公司供货的，一律按本程序规定的新供应商对待，并进行重新评定。6.4采购物料6.4.1采购需求的确定：材料根据《物料采购请购单》(YFJL-740-06)进行采购、