1-危险源辨识、风险评价和控制策划程序01

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1、上海同济工程咨询有限公司危险源辨识、风险评价和控制策划程序编号TJPM/B-2009-01上海同济工程项目管理咨询有限公司版本号/修改码A/1上海同济市政公路监理咨询有限公司生效日期2009年9月1日上海天佑工程咨询有限公司1目的为了对公司范围内存在的危害全面、正确的识别和评价，并对其进行有效的控制，特制定本程序。2范围适用于公司有关部门、各分公司、项目组以及所属咨询服务中的危险源的识别与评价。公司工程咨询、工程造价咨询、招投标代理活动因主要在公司本部完成，此类活动中的危险源将统一执行公司本部的要求；公司工程项目管理、工程监理活动中的危险源，将在具体项目的策划中进行识别

2、和评价。3定义3.1危险源：可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态，以下称危害。3.2风险：某一特定危险情况发生的可能性与后果的组合。3.3风险评价：评估风险大小以及确定风险是否可允许的全过程。4职责4.1行政人事中心是危害识别评价和风险控制的归口管理部门，负责组织本程序的实施。4.2各项目组负责责任范围内危害识别评价和风险控制管理。4.4质量保证中心负责监督落实责任危害识别评价和风险控制的管理。5程序5.1危害识别的要求1）危害的识别应全员参与，在全范围内进行，覆盖工程咨询服务所涉及的活动和设施的各个方面。包括：l常规和非常规的工程项目咨

3、询或工程监理工作活动。l工作场所的设施完整性评价（无论由公司还是由外界提供）。2）各部门应对员工进行危害识别与风险评价方法的培训。危害的识别与风险评价应符合工程项目的特点。第6页共6页上海同济工程咨询有限公司危险源辨识、风险评价和控制策划程序编号TJPM/B-2009-01上海同济工程项目管理咨询有限公司版本号/修改码A/1上海同济市政公路监理咨询有限公司生效日期2009年9月1日上海天佑工程咨询有限公司3）危害的识别必须综合考虑三个时态：即过去、现在、将来。三个状态：即正常、异常、紧急。4）项目组的危害识别、评价由项目负责人或总监理师组织本项目全体人员进行危害识别、评

4、价和审核。5.2危害识别与风险评价范围1）应对公司本部业务活动及施工现场工程项目管理和工程项目监理活动中的危害进行识别和评价。2）主要识别：l公司本部办公区；l施工现场办公区；l施工管理现场；l可能的食堂、宿舍等。3）各部门识别的结果，均应按程序要求填写危险源辩识评价表和重大风险汇总台帐。5.3风险评价的准则1）工作场所的设施状态评价准则是法律、法规要求。凡现状对照法律、法规要求，有不符合的均列为重大风险。2）各类职业活动及设施可能造成的危害事件需评价其风险级别的评价依据是：1级－安全的，风险属于可接受的，或不可能发生的，可以忽略。（1千元以下损失，无人员伤亡，同类监理

5、服务作业过程没有发生过类似事件，发生的可能性低）。2级－临界的，处于事故边缘状态，暂时尚不能造成人员伤亡和财产损失，应予排除或采取控制措施。（有过类似事故，有发生的可能）3级－危险的，会造成人员伤亡和系统损坏，或生产失常或经济损失，要立即采取措施。（有过类似事故，发生的可能性高，损失大）4级－破坏性的，会造成灾难性事故，必须立即排除。（不处理就会发生事故）3、4级风险列为重大风险。5.4风险的控制1）各部门、项目组将责任范围内的重大风险汇总到“重大风险汇总表”内，第6页共6页上海同济工程咨询有限公司危险源辨识、风险评价和控制策划程序编号TJPM/B-2009-01上海同

6、济工程项目管理咨询有限公司版本号/修改码A/1上海同济市政公路监理咨询有限公司生效日期2009年9月1日上海天佑工程咨询有限公司并由各责任单位做风险的控制措施，下发到相应的岗位学习，使管理人员熟悉本工程项目的重大风险及控制措施。2）风险控制措施包括：目标方案控制、运行管理规定控制、应急计划控制和监测控制等方面。3）风险控制和治理按照分级负责的原则进行。需要通过目标方案控制的重大风险，应建立项目职业安全健康目标和管理方案。4）对状态或时态发生改变的活动或设施存在的危害应进行重新识别或评价，并形成有效的风险控制措施代替原有的控制措施。5）各类风险的应急管理，具体执行《应急准

7、备和响应程序》。6）编制的各种运行控制文件按照《文件控制程序》及相应的管理程序、制度执行。7）风险控制记录的管理具体执行《记录控制程序》。5.5制定风险控制措施的原则1）所有已识别的危害都要采取相应风险控制措施，将风险控制至可接受水平。2）提出风险控制措施时要从培训、管理、运行控制、改善环境和设施、技术措施等方面结合法律、法规、标准及相关规定全面考虑。3）需要通过综合治理才能实施时，在制定削减控制方案时应综合考虑公司的经济承受能力和当前的技术水平。由风险所在部门制定防范措施、应急计划和削减控制方案、建议草案等，同时须对措施进行技术、经济、