危险源辨识、风险评价和风险控制策划程序

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1、危险源辨识、风险评价和风险控制策划程序危险源辨识、风险评价和风险控制策划程序1目的为冇效开展危险源辨识、风险评价和风险控制活动，特制定木程序。2适用范围本程序适用于公司体系范围内各单位危险源的辨识、风险评价和风险控制策划工作。3术语、定义3」高度及以上危险源：指包含不符合法律法规及其他要求；曾发生过事故，仍未采取有效控制措施；相关方合理抱怨或要求；直接观察到的危险；或运用作业条件危险性评价法（LEC法）对危险源危险性评价后，其危险性分值达160以上的危险源。4管理内容及要求4.1组织要求4.1.1高度及以上危险源审核组：由公司安全处牵头，相

2、关处室专业技术人员、安全管理人员、外轄专家和高度及以上危险源所在单位相关人员参加。4.1.2各单位、部门危险源辨识由分管领导负责组织，成立辨识评价工作组。工作组由安全、技术、设备、生产、消防、工会等部门和作业区、班组相关人员以及体系员工代表参加。4.2基本工作步骤识别和划分作业活动-＞危险源辨识一＞风险评价一＞确定是否可承受风险-＞制定风险控制措施（方案）-评审控制措施（方案）。4.3划分作业活动4.3.1按生产（工作）流程的阶段划分；4.3.2按地理区域或工作区域划分；4.3.3按生产装路或设备划分：4.3.4按作业任务划分。4.4危险源

3、辨识4.4.1危险源辨识范阳：所有常规（如正常的生产活动）和非常规活动（如临时抢修等）、所有人员、所有设备设施（包括可能接触的外单位的作业用设备设施）。4.4.2危险源辨识危险源识別与评价方法4.5.1基本分析法・2・根据GB/T13861—92《生产过程危险和冇害因索分类与代码》、GB6441—86《企业员工伤亡事故分类》、GB13690-92《常见危险化学品的分类及标志》和卫生部《职业病范围和职业病患者处理办法的规定》中描述的危险、有害因素，综合考虑某项生产作业活动中可能的伤害，辨识造成事故町能的起因物、诱导性原因、致害物、伤害方式等，

4、最后确定出具体的危险源。4.5.2安全检査表法依据国家法律、法规、标准、规范、规程、现代化安全技术、研究成果和相关事故教训等,把作业活动、生产工艺、设备设丿施、生产环境等各环节因素结合运行经历，归纳、总结所冇的危险源、不符合内容，确定检查项目并按顺序编制成表格进行辨识的方法。4.5.3预先危险分析法也称为初始危险分析，是在每项生产活动Z前，特別是在设计的开始阶段，耍考虑危险物品；系统部件间接口的安全性；与安全冇关的设备和应急装铭等；影响控制安全性的重要软件命令和响应；包括牛产环境在内的坏境条件；操作、试验、维修规程；应急预案等方面因素对系统

5、存在的危险源类别、岀现条件、事故后呆等进行概略地分析。主要依据是同类作业活动或工作系统过去发生过的事故情况以及系统分析及研究的结果。4.5.4作业条件危险性评价法（LEC法）危险性用公式表示：D=LECoD表示危险性；L表示发牛事故的可能性大小；E表示人体暴露在这种危险坏境中的频繁程度；C表示一旦发生事故会造成的损失后果（见附表一）。4.5.5各单位根据“班组、作业区、单位辨识，作业区、单位评价”工作程序组织员工进行危险源辨识与风险评价。4.6危险源确认与登记4.6.1体系内各单位负责依据有关的法律、法规及有关规定和标准，结合木单位工作特点

6、,确定出所辖区域内对安全生产和员工健康产住影响的所有危险源，建立《危险源辨识及风险评价表》，向安全处报送《高度及以上危险源登记表》。4.6.2安全处根据《高度及以上危险源背记表》，组织相关人员対所列危险源进行评价和确定，将确定后的高度及以上危险源列入公司《高度及以上危险源清单》，作为建立职业健康安全目标、指标、管理方案和运行控制程序的依据。4.7风险控制策划4.7.1风险控制方式：制定口标、管理方案；制定运行控制程序；培训为教育；制定应急预案；加强现场监幣检查；保持现冇措施。也可以同时采取两种或两种以上控制方式。4.7.2风险控制应首先考虑

7、消除风险措施，具次考虑降低风险措施，再次考虑采川个人防护措施。4.7.3各单位对本单位的所冇危险源必须制定可靠的控制措施并实施监控，确保危险不发生；针对高度及以上危险源应制定管理、控制方案（格式见《职业健康安全管理手册》附表二），及时消除或降低其危险性。4.8危险源评价结果管理4.8.1各单位在主管领导审批《危险源辨识及风险评价表》和《高度及以上危险源登记表》后，将危险源评价结果分为单位、作业区、班组三级进行管理。4.8.2安全处对各单位《危险源辨识及风险评价表》危险控制措施的落实情况进行监督检查。4.8.3安全处组织各相关职能处室按照《公

8、司职业健康安全绩效测虽和临视控制程序》的要求，对风险控制的情况进行监督与检杳，对检杳屮发现的不符合，按《事故、事件、不符合、纠正和预防措施管理程序》的规定要求，责令其限期整改。4