危险源辨识风险评价和控制策划程序

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1、危险源辨识、风险评价和控制策划程序1目的对公司范围内的危险源进行辨识，评价确定出重大职业健康安全风险，并就此制定职业健康安全风险控制措施。2适用范围适用于公司范围内危险源的辨识、风险评价和风险控制的策划。3职责3.1安环保障部负责组织危险源辨识、风险评价和风险控制策划的工作。3.2相关部门配合、参与危险源辨识、风险评价和风险控制策划的工作。3.3管理者代表批准重大职业健康安全风险及风险控制措施。4工作程序4.1危险源辨识、风险评价和风险控制策划的时机4.1.1公司进行初始状态评审时，要做好危险源辨识、风险评价和风险控制策划。4.1.2以全体部门为对象，一般情况下，每年12

2、月份管理评审后在设定第二年的目标前进行。4.1.3在相关法律法规变更，公司的活动、产品、服务、运行条件，以及相关方的要求等情况发生变化时，可适时进行危险源辨识、风险评价和风险控制策划。4.2危险源辨识4.2.1安环保障部将《危险源辨识表》发放到各相关部门。4.2.2各相关部门组织人员从其活动、产品、服务、运行条件中找出能够控制或可望施加影响的职业健康安全危险源，填写《危险源辨识表》并反馈到安环保障部。4.2.3对公司共有职业健康安全设施设备、建筑物及其周边地带的危险源辨识，rfl安环保障部进行。4.2.4安环保障部对收集冋来的《危险源辨识表》进行统计和分析，整理出全公司的

3、《危险源清单》。4.3风险评价4.3.1安坏保障部依据《危险源清单》将汇总分类后的危险源逐一填入《职业健康安全风险评价表》中，组织相关部门和人员进行风险评价。4.3.2风险评价方法：一般采用“是非判断法”或“作业条件风险评价法（LEC法）”对每一项危险源进行风险评价，确定公司级重大职业健康安全风险。a.是非判断法：下列情况可直接确定为重大职业健康安全风险：1）违反相关法律、法规和标准的。2）和关方有合理抱怨或要求的。3）曾经发生过事故、至今未采取防范、控制措施的。4）直接观察到可能导致危险的错谋，且无适当控制措施的。b.作业条件风险评价法（LEC法）：用与系统危险性有关的

4、三种I大I素指标值之乘积来评价系统人员伤亡危险的大小，这三种因素是：L—事故或危险事件发生的可能性（儿率）；E—人体暴露在这种危险环境屮的频率；C—一旦发生事故会造成的损失后果（严重程度）。其简化公式是：D=LXEXC对于D值＞70分，风险等级为3级（危险程度为显著危险情况）及以上的判为重大职业健康安全风险，否则为一般职业健康安全风险。（1）事故或危险事件发生的可能性（评价因子L值）事件发生的可能性（儿率）（L）分数值实际上不可能0.1极不可能0.2可以设想，但绝少可能0.5完全意外，极少可能1不经常，但可能3相当可能6完全会被预料到10（2）人体暴露于危险环境的频率（评

5、价因子E值）暴露频率（E）分数值非常罕见地暴露0.5每年几次出现在潜在危险环境1每月暴露•次2每周一次或偶然地暴露3逐日在工作时间内暴露6连续暴露于潜在危险环境10（3）事故发生的可能后果（评价因子C值）可能后果（严重程度）（C）分数值引人注目，需要救护，不利于安全生产1重大，致残3严重，严重伤害7非常严重，一人死亡15灾难，数人死亡40大灾难，许多人死亡100（4）风险等级划分（评价得分D值）D值风险等级危险程度<201稍有危险，可以接受20〜702一般危险，需耍注意70〜1603显著危险，需耍整改160〜3204高度危险，需要立即整改>3205极其危险，不能继续工作4

6、.3.3重大职业健康安全风险的登记将确定的重大职业健康安全风险資记到《重大职业健康安全风险清单》中。应按风险种类归类汇总，即同一活动或同一类设备的同一风险归为一类，并表明风险存在的部门。4.4风险控制策划4.4.1安环保障部负责组织策划风险控制措施，根据风险评价结果，对重大职业健康安全风险制定控制措施。通过制定和实施职业健康安全冃标和管理方案、按职业健康安全有关运行要求予以控制，对于潜在的紧急风险情况，按《应急准备和响应控制程序》进行控制。4.4.2将重大职业健康安全风险及其控制措施填入《重大职业健康安全风险清单》屮，报管理者代表批准后，曲安环保障部下发各部门。4.5危险

7、源、重大风险的更新4.5.1当公司的活动、产品、服务发生较大变化或发生事故、事件或法律法规及其他要求更新时，各部门应及时对危险源进行补充辨识，更新原有危险源，并将新的危险源填写到《危险源辨识表》报安环保障部进行风险评价以重新确定重人职业健康安全风险并进行风险控制策划。4.5.2安环保障部根据工作环境发生调整或变更情况,每年年初组织开展一次危险源的重新识别工作，各部门对已不存在的危险源剔除，对新产生的危险源进行补充，形成新的《危险源清单》，并报安环保障部。安环保障部负责进行风险评价以重新确定重大职业健康安全风险并进行风险控制策划