内部审核计划1

《内部审核计划1》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、内部审核计划IJr订"1人系联刘KT-Hn••实他证其叙■泥m水N:Q:s:iw北理：原河管艺盖于营工涵位经产；产生电审丿号名姓责职□n长长长长长组组组组组S:P:E:N:Q:LU员员员员员纽组组组纽P:E:Q:S:N:□员员员员组组组组s:paE:D员员员组组组pNXe贞贞员员员nHnHnzjnHnM-幺"纟-*•.幺Y幺k幺一N:QS:E:p:N1贮MR附表：审核日程安排GJC5536/B审核日程安排日期时间受审核部门审核内容审核员8-2508:30-9:00管理层、中层首次会议全体09:00-12:0013:00-17:00综合管理体系主推部门、人力资源管理（培

2、训、、后勤（食堂、车队、安全保卫）行政人事处Q：E、S、N：4.1总要求4.2总方针4.1（总要求）实施日期是否有修订，范1韦1。删减条款、外包4.2（E、S：4.4.4、4.4.5、N：4.5.4）方针未变，目标是否制定；文件清单、记录清单有无；文件清单和记录清单是否标注使用部门；记录保存年限至少3年，记录不能低于3年以下5.5（E、S：4.4.1）对各部门的职责权限分配是否清楚；5.6（E:4・6、N：4.7）管理评审（内审不查）;6.2.2（E、S:4・4.2、N：4.5.2）岗位说明书对工作人员的能力要求；培训计划的完成情况；8.2.2（E、S:4.5・5、N

3、：4.6.3）内审的过程（签到、记录以及项目的关闭），如何监控&4数据分析8.5改进措施ES:4.3.1环境因素清单（例：某个地方粉尘排放），是否冇控制扭施；危险源清单、重要危险源清单（煤磨、油库、总降、高温高压标志、粉尘标志、个人防护等），是否有控制措施4.4.6如何对重要环境因素/危险源、能源因素如何进行管理，管理是否有记录4.5.2（N：4.6.2）合规性评价4.5.4记录控制S：4.4.3内部沟通（员工代表的合理化建议）4.4.6运行管理、运行控制（消防设施、总降室设施、特种设施、食堂卫生许可证、取水证、氧气、乙焕库的设置、润滑油库、危险作业审批、双人双锁等）

4、N:4.3能源方针4.4.3能源评审4.4.4能源基准4.4.5能源绩效参数4.4.6日标指标及完成情况###生产部/烧成车间、制成车间Q：6.4中控室对空调冇要求7.5.1生产的控制（二个车间）7.5.3标识是否清晰（二个车间）7.5.5原料库、半成品库、成品库是否有防护设施（三人工段）&4数据分析8.5改进扌音施（三大工段）5.5.3内部沟通ESN:4.4.3信息交流E、S：4.3.1环境因索清单、危险源清单、重大危险源清单4.3.2法律法规清单，把旧文件及时更新4.4.6如何对重要坏境因索进行管理，管理是否有记录4.4.7应急预案及演练记录4.5.1监视和测量，

5、环境监测报告、设施管理，月度综合检查4.5.3不符合项整改措施4.5.4记录控制4.4.6运行管理、运行控制（消防设施、总降室设施、特种设施、食堂卫生许可证、取水证、氧气仪的设置、润滑油库、危险作业审批、双人双锁等）N:4.4.3能源评审4.4.4能源基准4.4.5能源绩效参数4.4.6FI标指标及完成悄况4.5.3信息交流（环境、安全、能源报表）4.6.1数据统计生产技术处生产部/化验室Q：6.3（基础设施）主要设备是否冇变化；6.4总降室对空调冇要求7.6监视和测量设备8.4数据分析8.5改进措施E、S：4.3.1环境因素清单、危险源清单、重人危险源清单4.3.3

6、（N:4.5.6）管理方案（技术改造方案）4.4.6如何对重要环境因索进行管理，管理是否有记录4.5.4记录控制4.4.6运行管理、运行控制（消防设施、总降室设施、特种设施、食堂卫生许可证、取水证、氧气仪的设置、润滑汕库、危险作业审批、双人双锁等）N：4.4.3能源评审（主控）4.4.4能源基准4.4.5能源绩效参数4.4.6H标指标方案及完成情况4.5.5运行记录（应急预案）4.5.6设计（技改方案）4.6.1数据支撐（电的计量设备管理、电的网络图）4.6.4不符合纠正措施（能耗界常的管理、绩效考核、技改项目）4.6.5记录控制（电表数）S：4.4.2（三级教育培训

7、）Q：6.4（工作环境）温度、湿度是否满足要求7.1原材料、半成品、成品的内控质量文件；化验室是否过了国家验收期限7.5.1服务提供的控制7.5.3标识是否清晰7.6强检和白校设备，强检有证书，白校有记录&2.3如何监控8.2.4化验人员的上岗证；出厂合格证8.3不合格占占控制8.4数据分析&5改进措施E：4.3.1坏境因索清单、危险源清单、重人危险源清单4.4.6如何对重要坏境因素进行管理，管理是否有记录4.5.4记录控制4.4.6运行管理、运行控制（消防设施、总降室设施、特种设施、食堂卫生许可证、取水证、氧气仪的设置、润滑汕库、危险作业审批、双人