内部审核计划

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1、内部审核实施计划FM-QP-22-02A0一、审核目的：本次内部审核其目的在于：a)确定我司环境/质量管理体系与审核准则的符合程度；b)评价我司环境/质量管理体系确保满足法律法规和合同要求的能力；c)评价我司环境/质量管理体系实现规定目标的有效性；d)识别我司环境/质量管理体系潜在的改进方面二、审核准则：ISO9001:2015标准、ISO14001:2015标准、体系文件、适用的法律法规、与顾客签订的合同要求等。三、审核范围：ISO9001:2015质量、ISO14001：2015环境管理体系所涉及的要求、场所及活动。四、审核小组：审核组长：朱志军审核组员：柳庆

2、华、朱志军、蔡渊明、吴双、雷庆、邱冬梅、吕厚林、唐恿、何仁藻、潘远国、朱必榜、贺方华、李伟清、何浩勇、张宝。实习内审员：周全成、全刚、林志艳、肖强定、何乔、李秀俊、马俊、杨雯雯、吴承贵、焦飞龙、孙德清、尹朝朝五、审核日期：2018年3月29-31日。六、审核须知：1、各审核员需遵纪守法，坚持原则，实事求是，作风正派；2、请各内审员提前对受审核部门的文件和流程进行熟悉，以便审核工作的顺利展开；3、被审部门应在本部门内部指派至少一名具有一定权责且熟悉本部门所有工作的人员来接待审核（一般为部门负责人），以确保审核的顺利进行；4、各人员请自行安排好工作时间，确保审核的顺利

3、进行。5、本次安排了数名实习内审员，见习审核过程，为公司后续内审员工作储备人才。第3页/共3页七、审核安排：序号受审部门审核员ISO9001、ISO14001审核时间首次会议2017-3-2815：00-16：001管理层朱志军、何乔4.1、4.2、4.3、4.4、5.1、5.2、5.3、6.2、6.3、9.3、10.1、10.2、10.32017-3-299：30-12：002国内销售部柳庆华、马俊8.23研发中心（标准化部）蔡渊明、全刚6.1.3、9.14品管部吴双、马俊6.2、7.1、7.5、8.6、8.7、9.1、9.2、10.2、10.35研发中心（除标

4、准化外的）雷庆、肖强定6.1.3、8.1、8.32017-3-2914：00-17：306制造中心（生产车间）吕厚林、林志艳Q:8.5E:8.1、8.27采购部邱冬梅、吴承贵8.48计划部张宝、杨雯雯Q:8.5E:8.1、8.22017-3-309：30-12：009国际销售部李伟清、周可成8.210制造中心（工程部）唐恿、李秀俊Q:7.1、8.5E:8.1、8.211人力资源部何仁藻，孙德清7.1、7.2、7.3、7.412市场部潘远国、尹朝朝9.12017-3-3014：00-16：0013安全办、后勤部朱志军、何乔6.1、6.2、8.1、8.2、.9.1、1

5、0.2、10.314财务部7.12017-3-3016：30-17：30审核小组内部会议2018-3-319：00-10：00末次会议2018-3-3110：00-11：00第3页/共3页序号受审部门审核员ISO9001审核时间首次会议2018-3-2815：00-16：001灯带计划部（包含仓库）何浩勇Q:8.5E:8.1、8.22018-3-2914：00-17：002灯带品管部朱必榜6.2、7.1、7.5、8.6、8.7、9.1、9.2、10.2、10.32018-3-2914：00-17：003制造中心（灯带车间）贺方华焦飞龙Q:8.5E:8.1、8.22

6、018-3-309：30-12：004制造中心（灯带工程部）Q:7.1、8.5E:8.1、8.22018-3-3014：00-17：00审核小组内部会议2018-3-319：00-10：00末次会议2018-3-3110：00-11：00编制：审核：批准：日期：日期：日期：第3页/共3页