05内部审核报告1

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1、内部审核报告JBS/JL-8.2.2-06审核目的:□评价已建立的质量管理体系是否符合IS09001：2008GB/T50430-2007标准的要求并得到有效的实施；□识别质量管理体系持续改进的机会；□迎接第三方认证机构的现场审核。审核范围:覆盖本企业质量管理体系所涉及的所有结构补强工程的施工服务以及本企业所有相关的部门和现场区域。审核依据:□IS09001：2008v质量管理体系要求〉;GB/T50430：2007《工程建设施工企业质量管理规范》□本企业的质量管理体系文件（包括质量手册、程序文件

2、、作业指导文件）;□适用的法律、法规和其它要求。受审核部门及审核日期:见《内部质量审核通知单》中“日程安排表”规定。审核组：组长：组员：审核过程综述：按照审核实施计划的安排，审核开始实施，召开完首次会议后开始了审核工作。整个审核工作历时三天，审核覆盖了本企业的所有部门、现场、管理层以及除设计开发外所有体系要求。审核过程由各审核员采用提问与交谈、査阅记录以及现场观察等方法，审核员均具备由培训机构颁发的内审员资格证书，审核过程保证了审核员的独立性，审核过程中发现的问题开出了不符合报告，审核过程客观、公正

3、。审核报告已由审核组长在末次会议上宣读，且得到了各责任单位的确认。不符合报告已发至各责任单位按规定的时限要求采取相应的纠正和预防措施。不符合项统计与分析（包括数量.类型、严重程度、特定部门优缺点、特定要素执行情况、存在的主要问题等）：本次审核共发现不符合项2项，均为实施性不符合，见《不合格项汇总分析表》。在审核过程中得到了各部门的大力配合，保证了审核按计划完成。通过审核也发现我们在文件控制、不合格品控制等方面与标准要求还存在差距，将通过下一步不符合报告的关闭得到整改。内审过程中各部门表现良好，得到了

4、审核员的认可。对质量管理体系的评价结论（包括文件化体系与标准的符合程度、实施效果、发现和改进体系运行的机制及措施等人□本企业符合IS09001：2008《质量管理体系要求》GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》的文件化质量管理体系已得到基本建立和有效实施。通过标准的贯彻，全企业的质量意识、顾客满意意识和企业的工作规范化有了较大幅度的提升,产品质量也得到了进一步的改善。体系已具备了防止不合格产生和持续提高顾客满意度的能力，并能通过纠正和预防措施的采取来保证体系的持续改善。体系的运

5、行保证了质量方针在我企业的贯彻和质量目标的实现。审核报告分发范I总经理、各部门编制：日期:审核：日期：批准：日期:内部审核报告（补充审核）JBS/JL-8.2.2-06审核目的：对第一阶段审核做补充性审核。保证内部审核过程和管理评审的过程有效性，保证内部审核的完整性。覆盖本企业质量管理体系所涉及的所有结构补强工程的施工服务以及本企业所有相关的部门和现场区域。审核依据：□GB/T19001-2008标准v质量管理体系要求〉；□GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》□本公司的质量管

6、理体系文件（包括管理手册、程序文件、作业文件等）；口适用的法律、法规和其它要求。受审核部门及审核日期：见《审核实施计划》中“日程安排表”规定。审核组：组长：组员：审核过程综述：2013年10月18日一天时间，按内部审核实施计划的安排，由内审员分别对公司内部审核过程和管理评审的过程进行了审核、检查，审核按内部审核程序进行,采用了询问、查阅、观察、验证等方式，在办公室的积极配合下，审核工作进展顺利，圆满完成。不符合项统计与分析（包括数量、类型、严重程度、特定部门优缺点、特定要素执行情况、存在的主要问题等

7、）：本次补充审核未发现不符合项审核报告分发范围：总经理、各部门编制：审核：批准：日期: