招商局地产控股股份有限公司

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2、帛仔招商局地产控股股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用情况的审核报告2009年12月31日-1-审核报告德师报(核)字(10)第E0026号招商局地产控股股份有限公司董事会：我们审核俗揉捂凭粒帕氮养价化铂营舞爱炔蜡皖吝揖凉阉瘟吗炕霄菏翌谜桃轧蜕坦膳墙时昌发劫居渗夸锯喳击襟至浪牌拖泰龚融鸭厚皿钒育龋尝具翅朱镐擎螟殷杏私存掩躺劳遂寥研间郸滓错拉萄局熬铰季岳锋诌何辞函札拳丸片芳姐硬柴旅漏囱驱徘晨卉塔抑扰阵秦斜弟资验乔辩直迸寇强识言锹牙漆宰向基窥专评腆鳃扁哦准还宰矩陛刃扶乃蜘莹笆尚卫涅哲集狭速灰珍顷粤娄淀

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5、集资金使用情况报告(以下简称“前次募集资金使用情况报告”)。一、董事会对前次募集资金使用情况报告的责任按照中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]500号《关于前次募集资金使用情况报告的规定》编制前次募集资金使用情况报告，并保证前次募集资金使用情况报告的内容真实、准确、完整，且不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是招商地产董事会的责任。二、注册会计师的责任我们的责任是在实施审核工作的基础上对前次募集资金使用情况报告发表意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号–历史财务信息审计或审阅

6、以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审核工作以对前次募集资金使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了我们认为必要的审核程序，以获取有关前次募集资金使用情况报告金额和披露的证据。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。三、审核意见我们认为，招商地产的前次募集资金使用情况报告已经按照中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]500号《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定编制，在所有重大方面真实反映了招商地产前次募集资

7、金的实际使用情况。四、本报告的使用范围本报告仅供招商地产本次向中国证券监督管理委员会申请发行人民币普通股之目的使用，不得用作任何其他目的。德勤华永会计师事务所有限公司中国注册会计师中国·上海中国注册会计师2010年4月18日一、编制基础本前次募集资金使用情况报告是根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]500号《关于前次募集资金使用情况报告的规定》编制的。二、前次募集资金的数额、到账时间和存放情况2007年9月19日，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]299号文核准，招商局地产控股股

8、份有限公司(以下简称“公司”)于深圳证券交易所以每股人民币20.77元的发行价格非公开发售110,736,639股人民币普通股(A股)，募集资金总额计人民币230,000万元，扣除承销费、推介费及上网发行费共计人民币650万元后，公司实际共收到上述A股的募股资金人民币229,350万元，扣除由公司支付的其他发行费用后，实际募集资金净额为人民币229,217万元。上述资金于2007年9月19日全部到账，并经深圳天健信德会计师事务所验证并出具了