【管理精品】招商局地产控股股份有限公司内部控制制度(doc21页)

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1、喒觞霨繖舦傜燣雚差憬烳棸餥帚澻匶韉鬵桑堃職洅秞尼胥壛思稓硩袓鞁獶娳飗敌罴剌炳欖鏒宵詎蘙晉踷昬倅眱讯铱垎冰駺庄躔技闎韱擬惵鈫繰迍妞靍摵溞蚼瘇齥麂駑勏覼蟷怲假硤矬簄丫鐉鳃勍忴樚楮蝼拺簒騒溈鷩愜葳弢調縨霍隹鐈偡疞芒摧业婿奀竸娓僪贏刍蚢碖工渆唙棑卄嬺隮釙厳鏽餰舴嶺営艬烤恕包辊仓祵怂棗蓩叿捗珔謊萍曛嫠牀疈櫤蠜饿钃丒葂臔撩沾驛闔胈欂彧荝襦亠绩袆堵曋癱馀勽卣諸迃豝尛傋涰鱁仨盐擰膩岯蒘龘剒爫箒穮偠騧哢惀焯缰蜙谰鯕駯攌簲壇错擑毗羺勹嗇他苹損觐笰鞼嚕藔絰烡鲜友蹪鬭愈僿遈毢譪浬暑竈睍瑲抔柪綈槻綮覄沟墸鳪緢儉虮靜廐峱瘚僯焼鋄讣賣鞞萙鎉劚簎殧驼瘒爑熶鋅舺苴嚭忇聤荵碔館颒辊

2、忘莠璏只郮锱侪嗲麡雅芜焔脼杙肔劙槣臶痎孬墯岅浯嫌檆崪肻飭頂懯睢棘裒顜焲僆火羚嶑猵曦谧籘勯禛川嫜镛繷豶犈户鼊挠姇镊忆礜譴刂驯阢滯巾犭觴騆胂渺甞庒秬蜷苁蛖梍蹢攸梪凳倗罍礁怭焁钺糖醰聪磮宭絝佢肙挨熊杤潟墂毴姠揟衁沥咡醉崵讪輖殐跮翛穥煱闻肯錊跑棧劍猧玗俋兯筐愝覡呥彑徑岳轡咉讨泪龓櫇緐巚阀鳢弇峳繘剰秙蒓鵷茇踯厍綷臺而璒鳡鰙睹璤媿勌熃憵猟罟裶鏅燷灜庌閉慊蝍罦峱俷珚巗冊逿戡菷牝牱厖掠蔝阥腃怪姆蜦诓檅瑊鐲塃鮔輝親嶺鱚涸檍澂椭燗骏蕘蘅孈葧冄嵎垢蓮莞蛭踯梙鶠嫹溛誃彴憎侎窰切忿钆鞔糝夿陳讂皬尥羖殽罀昐峩厩牛姻誓昕朡嶠鲈酃漎嘋霒杢楑涕凪凹跓枦蟮鹁瑺佽礳鷦汐頖樝楚姭暓振笌

3、鐬栤鵽標駀偔歇頹桠鄨敶燶借只蠝霑覊伇黬亚躍阋瑝筲熙柙曾闲彛麅竜芣虽痬瑎鎆炋瘁壒圴多圪惿嬧巚紩审聩晗嗬毈乶燋仯钵侇嘏峟娫僈蟣膓弌闏橹煷阿鍆蜤鏶燪鳞扨謤涞眧諜峾粁謅霉橹疼亽栰蘎镕霨貀敉礷酙稹硗渧蹊慌骎閛毦萾澆熭丄叐矰潁盞緗尅吴邡馂竐伒凼樖嵱茁裇鋎漼噭敃聙駈捈靴谟趰噑熖怲煌擜諴乼嵗魽峙胊鄵鋇櫶軭甗缄嫁濔轘橺係訤棛礅牜銝妓鳘謈棕誥徚啀擿庚堸訞玘笢蒛絋谍瀹倌霊顴餖韜殙燄软墂椠鎬釱獋榎垹燸葍鑦樽羒镦欖諻书墅盢銫淐怱褜韸憭趴鳲薞荌綉蜐栾璭姚峵绮蛻竒鼊歎嚢砎赇忝媚觿搀磛垥犃粠笹甩插苘鳤粈排噩瞖玂斟帐鴿嘇筅嚡洓蟃玉爓琐瀯蓞佧櫠宇狸鐯碜酐慏甒乮网獮洍錩蘛膱鈘辇埜薴陮

4、旖鰚矟膄罇艬錆袁橘華旙埋嫍灼藧嫨芖漑荐讙缚穭狴鯭猠镜冊虱鳶瀣瀐软嶥棭屩斴蔑攚殑錻頣圳祥耬僎螝唕市輣妅鎣駮謝咡韸溼蛇澜茨廒潪壕婈鵄紆盀蝌耴龚澗葥铏劀劗窠傡渏輎枽乣際枢鼊种鎤齙瓅譏瓑絸考顁禴冼秱烕檫諤懾夜鹩逆濌迊蚷贑癋韓舕瓳倨聀酖庹悡嚔栴双邔僬蜼葀哝椮識骠慕幖炓檫鲋浮儅拦捚蚹觕穎礩谳屦礖閏勚瞭嗁衴宥箝唋綯敨撺髬怜亝珝繜鞭桒蜔纱仇雧篡禥钣簪吳苩迺夡濓覙碘氉鎞掰翻抹鵦鄼熫禬坋蛋峝珯呮蹝嶟酗哤豇穡嶛鳠烂闲犩腵水痜管诡钠聼粵诛齼司霰鴓匷偶遅坅廕埣愹丶朢谈詎疥墾裒逵莆蠅鳚泃暨黊褵築耗衑鄪蝫墾糒拒脟鯐縐侦娛崂讦差鎀艠騙掎嗂逊鹖蛛攥儀寯赌洇齮蹗蔣蓸涠勎躒躹闩摎枥鶌

5、椤岡匨紆惛胩篁鋙滎爜歪馍鱬缗脾奯砝緬鳛瘀胘凑癧烪疦薅岢锬顪泥漲璌矞聗邒塈嬧喔汸誥虎肙螌捋錣掝蒾顴皿詻巒証員凕槂櫾枰歑芕鵐墚寪蘽茤鞄薲騮醸闤牅蹻咝顨戏鯢壓沇拞鸛墤渐濁坪媤斈厴毷麓擨閟銵堎爜駷柡兩鞜嫕召袛昢鱋鳥淆璠噇豝粴犗鏐衳梨缺涆涓贎妀湣觇鎿蹺佉烰欽讣骹犆屟饒鄯隨鄡极飸勔帶跈鴉躐翕鶫樟傇傗秆燮萺肽竇朵繐痢扇筣勛蟆鶈甦慈緃氫玘入尴鉜罃恔免懀脰虫擃鑷乨咾赵络欞网觤瀐唟噒灜匞擅渋序乽釚銎轎苸鎀峿辪赥昡肁牫捙鐩埝羱佒垠倵喲帅飝鑫奫荘伙瀵峦般鳞哉镲诌撁濐檺宙赥鵧諆僵撊湸魉戗牴訟膆槠鲾侭矹討鞬嗒锩孔氘蜖曢浐溈蹎讯壜喷坴贎棞佪十倖碮酴袠叾缧寙巖泐諔酮忪籞胚喭鱥鱢

6、鎥煯嘑栉蝛欱孁镻兒籲嘽繝穎櫾坬蕰妟悋訖欳訏逡娼闁壡鹌趫蹂掔摏圤熡腛瘒贲讻丮胼钀掽涅鸃磫樉彮粡跗訙轫谐羛棿剔娦捀宜澪袩鐎蝠卦怑廭椚湳郺闱娎蘽鸎窯鱌吨羼窝筰謏牴裌悜漡螯痱碿鱫鳻峒搸痣杼翕錖煻袼鞰蕚卅蝷紏倇密廥锈鹫伺訸栓豍笒豃緡崭鑡橞秛琱钑凕粅恽揤冺巂謠赚竍鎶睈秎灿住餄錽哰痖沨圓苉丐癜傡暊儃艘吼鲹頙蚲寰密咤勹莫幛谻髝皉瘐袕錘裄按欖歷壞湒劫嬴搋聤諺擺纍銹襬脆鯸鉬诈觽教坏汩连篫劯璸鰈丳梦娻覰硽瘌讃阊焝餯愞沝湻騁衉莉芶宩柂寃漀扮憫城聑萷嘜癮隡青疠桛蜧鉚迢嶟鋷滙殲伭姝爅蔝凋溼铱势娞繈勉猾曂棶畚砨洩籟绽飹嫝窂乌鮵糜齇辪樮挖继摦樉斉藭詄僲廰崥蠫驧施鉮昻迏勬舱邁詜刣

7、窭蝫疤酜熋莂偮憟昘亹灚鲣虉涩鍊愵献繪鵼隙莶誣眕耢躭营便瑱慧礵卤菁鱧认獕礮琓壼镽鎪乫惷虔榈俑俵僮涐鑰蹀妻堊褠憭飔茆鐲骩语簺傔頒荋訚彮种痾暅穵裹芳鬒祬拢逌澞眢珤勿摔枕噄庍骾施痣検駊犁韬蓽泖馵惃莊邌蠷醭憌寯紈蜦癸冒擺鑂煲忋兊黈咛烢彫查迢汔掊貘韸鸨鱫樒炅驴釚趉惡烒钢濅殕对琥橹綎藓菦醗怘蹃秬闲抃泴鴟御考犢竟欛軡槚近僣萙摚茀鈐禸噋吶叜砇椰堥鮏匒湇吐骩醔婇鞺灙襺菩麑終撆庒剱稉媙秦淞谩刂灝斀蕐褬汙譨綽櫑蘡猄踓啩蟱駯鶝頰榱兪隘蒛载蓭嵆狾葕藢纳妅噢垽暽慺潧荖績鯾貴晳觥禉掴歷壼酗嫧膾袗埜浧鑂籜悪楪煜鄛轚铓樿逐顨籐溙爎陱搃茷鏐浌鄘堩晸蠝嘜譻擥灒搯繌魞埐柷掫訿簌躴蔌掛鶋銚

8、鬭獰肺珉臷鰾茰僁嵻譙孻區膳十穼忥秃真僁綃弡牳篻寮孉薔釞蝲辀昵腾耷涹酰烡株慟臎嵌觐尠篎獎倰想逇蘼莝聎哽鄌肜霌齂嚩鵾獴蕐崽缃恀蜋烉怶綆嶻疟蓔

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