00-中国铝业分公司流程优化报告

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1、中国铝业兰州分公司流程优化报告北大纵横管理咨询有限公司2007年12月本报告旨在对项目组提交的《中国铝业兰州分公司流程手册》完成的过程和设计思路进行说明，具体内容请查阅《流程手册》项目组本阶段的工作旨在对中国铝业兰州分公司的关键业务与管理流程进行梳理和优化，不针对任何部门和个人本报告为北大纵横管理咨询公司提供给中国铝业兰州分公司专用，未经双方书面认可，不得分发、引用和复制，包括节选方式声明第一部分流程优化工作介绍流程优化的思路公司现存问题回顾流程优化成果导读在项目过程中，我们首先明确了基本的流程优化思路8.进行流程优化，制定流程保障体系建设方案1.访谈调研2.确定

2、问题3.建立基本假设4.明确流程优化目标5.详细描述业务流程现状6.梳理现有流程，发现问题7.确定流程优化原则和流程架构第一阶段工作本阶段工作在整个过程中，项目组采用了互动培训、深入调研、研讨与修改反馈结合的工作方式流程培训流程梳理完成流程优化初稿与流程拥有者研讨完成设计/进行修改提交流程手册是否接受是否由项目组根据对各部门人员及公司领导的访谈情况，对公司流程体系进行梳理分析编写流程梳理报告确认是否有遗漏的流程确认所设计的流程是否包含了所有的主要步骤确认所设计的流程是否适用于公司的实际情况确认还需要进一步了解的信息结合流程拥有者的反馈和新发现的问题，对初稿进行修改完

3、善，提出新设计的流程和今后可以改进的方向由流程拥有者确认所设计的流程由项目组和流程拥有者进行互动交流，设计出初步的流程优化方案由北大纵横项目组向各部门负责人及骨干员工介绍流程分析思路及流程图编制方法明确了公司应严格控制成本，提高管理效率，从而提升在中铝内部的竞争力，获得更多资源配置严格控制成本提高管理效率行业发展现状加入中铝后的新形势中铝要求公司服从其整体战略布局与发展规划，通过预算和资金控制，要求公司完成年度预算各项指标，包括产量、质量、成本及费用指标等公司由经营中心转变为生产中心、成本中心国家宏观调控政策趋于严格，一批落后产能被淘汰，行业内的兼并收购、产能扩张趋

4、于活跃，企业平均规模增大具有资金实力的民营企业进入电解铝行业，比起大型国企，具有负担轻、决策快、管理模式先进、机制灵活的优势随着氧化铝、电力供应的缓和，管理成本对于电解铝行业的影响日益明显对公司的要求提升公司在中铝内部的竞争力获得更多资源配置为了达到这一目标，我们首先确认了流程优化的原则系统性原则从整体看待流程的运行，而不是从部门或局部看待流程运行，部门利益要让位于整体利益成果导向原则流程优化要围绕最终成果而不是工作任务进行了解原有的工作程序只是让我们理解给客户创造价值的过程，而不能束缚我们优化流程任何打破旧原有处理程序而有利于成果产出的优化措施都是允许的增值性原则

5、流程增值环节：对于客户利益、流程运转和后续管理有价值的点就是增值环节流程中每一个环节上的活动尽可能实现最大化增值，尽可能减少无效的或不增值的活动自控性原则在工作中决策：流程中每一节点的操作人员要有能力完成授权任务，尽可能减少特殊事项请示工作过程实现自我控制：流程的下一环节有责任也有权利监督上一环节的工作质量持续改进原则流程优化要遵坚持序渐进的原则，立足于员工、管理者当前可接受的状态，又要适当超前流程改进没有最好只有更好如果没有更好的解决办法，维持当前状况就是最好办法并确定了以三级架构的模式作为优化后的流程整体架构〇级流程一级流程二级流程企业基本价值链部门级操作流程基

6、本业务流程架构三级流程部门内部工作步骤明确了公司的基本价值链采购管理物流管理设备管理生产管理边际利润润利际边计划管理信息化管理投资项目管理技术管理销售管理安全环保管理质量管理财务审计管理人力资源管理行政后勤管理辅助活动支持目前和未来的基本增值活动，是企业价值增值的必要保证基本活动为企业产生直接的价值增值，是企业的主体活动，不同企业的基本活动不尽相同辅助活动基本活动企业管理理清了流程间的整体逻辑关系计划执行分析对比管理标准考核评价以及各流程模块内部的逻辑关系现金流预算制定流程月度经营预算制定流程年度生产经营预算制定流程年度销售计划制定流程月度销售计划制定流程生产作业计

7、划制定流程月度生产计划制定流程年度生产计划制定流程月度采购资金计划制定流程备品采购计划制定流程月度物料采购计划制定流程年度物料采购计划制定流程年度设备大修计划制定流程月度设备资金计划制定流程检修计划制定流程月度设备大修计划制定流程人力资源规划流程人力资源需求计划制定流程信息收集与分析流程发展规划流程技改项目立项管理流程备品需求计划制定流程现金流预算调整流程预算分析流程年度生产经营预算调整流程月度劳保用品计划制定流程IT耗材采购计划制定流程IT设备采购计划制定流程定员定额方案制定流程年度生产经营预算执行控制流程年度教育培训计划制定流程年度设备新增和更新计划制定流程