阳光公寓、商业中心、金包银项目管理费测算及经费收支预算

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1、海新阳光公寓、新阳商业中心、东孚外口公寓物业管理运营收支预算方案管理结构情况为更好地服务业主和避免区域跨度问题，加强集团自营项目管理，提高项目管理水平，保障自营项目公共设各设施正常使用和及时维护，为此成立一个管理机构，减少管理重叠、提高工作标准、加强服务的力度。依照项目的特点和实际情况配备相应的人员，为海新阳光公寓、新阳商业中心、东孚外口公寓物业项目住户、商户提供更优质舒心的服务。木着“合理、精干、高效，以岗定人”的原则确定组织架构，按综合一体化管理模式具体实操成立组织体系。海新阳光公寓物业管理用工成本测算一、

2、物业概况厦门海沧海新阳光公寓项目位于厦门海沧新阳工业区内，厦门卷烟厂以北，西临海新路，东临新景路，北与新阳中学相邻。总建筑面积68608.0m2,是一个计划以外来务工人员为主要入住对象民用建筑，现有租户人数约9000人。1、木项目一层店面租赁以商户为主，即餐饮、超市、公司办公工作室等。2、二层以上宿舍主要面向公司、学校等进行招租，入住人员以外来务工人员、校方招收学员为主。3、项目区内规划停车位20个，项目外围规划停车位10个。二、管理服务人员的工资和规定提取的福利费1、人员编制和基本工资1)序号职务人数（人）工

3、资标准（元/月）总额（元/月）1管理处主任12物业管理员33财务14维序班长15维序组长26维序员57清洁人员外包8绿化人员外包合计2）费用测算：工资福利费用测算表——保洁、绿化外包费用？制服是否有包括?序号项目月费用（元）年费用（元）依据1基本工资见表（12福利费3社会保险另计4加班费另计5制服费管理员*434.161640见注2机电人员*117.912215维序员*843.754200保洁、绿化*415.415556办公费办公用品385.834630办公用品预算需求表宽带、固话费2803360根据宽带、固话

4、套餐标准其他费用50600不可预见费用7机电维修材料费用733.418801机电维修材料预算需求表合计注：1、社会保险另计。2、管理人员820元/人.2年、机电人员430元/人.2年、维序员1050元/人.2年、保洁绿化370元/人.2年，冬、夏各两套，则每月标准按：配备标准额度（元/人）.年一24月二月均标准费用，每年标准按：人数X（个人配备标准额度（元/人）•年一24月）X12=年均标准费用2、公用设施设备日常维修、保养费采用整体匡算思路进行测算，住宅建造成本按1000元/nf计算，公共设施设备建造成本统一

5、按15%计取，折旧年限按10年计算，维修保养费按月折旧费的40%提取.1000元/平方X15%维修保养费二X40%=0.500元/月.nf10年X12月/年3、绿化管理费绿化管理费测算表绿化具体费用查询?序号项口测算依据月预计费用（元）年预计费用（元）1绿化工具费120元/年101202劳保用品费120元/年101204农药化肥费200元/年16.6672005绿化补造费32.34合计4404、保洁管理费用……保洁外包具体费用查询?序号项目测算依据月预计费用（元）年预计费用（元）1工具费120元/年101202

6、劳保用品费120元/年10120合计2405、固定资产折旧费（电脑、空调、办公桌椅文件柜等费用合计40000元，按5年折旧。）固定资产总额约为3万，平均折旧年限为5年。则30000元折旧费二=500元/月*12=6000元/年5年X12月/年6、利润利润取10%,则利润=（前五项之和）X10%=********元/月7、法定税费税费=（前六项之和）X5.65%=*******元/月8、合计海新阳光公寓物业成本预算汇总表序号项目每刀费用（元）每年费用（元）备注1工资福利费2维修费3绿化管理费4保洁管理费5折旧费5

7、0060005年折旧6物业管理成本统计1-5项之和7利润1・6项之各*10%计算8税金按5.65%计算9物业管理成本合计9、年度物业管理费用预算1）收入预算项目面积月预算额（元）年预算额（元）备注阳光公寓宿舍35000420000商业店面580069600车位管理费200024000小计42800513600（2收支情况分析年度物业管理费用收支情况分析表项目月预算额（元）年预算额（元）收入预算42800513600支出预算收支差异（土）新阳商业中心物业管理用工成本测算、物业概况新阳文化商业中心地处工业区周边，项

8、目占地总而积28858nf,两层框架结构商铺店面共40间，7344m2钢架结构一层，四层框架加钢构楼宇一栋，场内车位共170个。现有店面商户28个，涉及餐饮、超市、娱乐及服装行业。其屮超市1个、餐饮11个、娱乐休闲4个、服饰8个，生活服务4个。二、管理服务人员的工资和规定提取的福利费1、人员编制和基本工资1)序号职务人数（人）工资标准（元/月）总额（元/月）1物业管理员12维序组长23