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1、中海总部物业管理项目经费收支预算经费收支预算人员工资福利工资经理：1×4,500=4,500（元/月）管理人员：1×3,500=3,500（元/月）后勤人员：3×3,000=9,000（元/月）技术人员：4×2,200=8,800（元/月）保安类：13×1,500=19,500（元/月）保洁、绿化类：10×1,200=12,000（元/月）小计：57,300元/月(32人)补贴、奖金、过节费、加班费奖金:3,500×32÷12=9,400元(3,500元/人·年)双薪：25,800元÷12月=2,150元过节费：11,000元÷12月=920元加班费：57,
2、300×80%÷22天×3倍×10天÷12月=5,210元小计：17,680元/月(32人)福利类服装800元/人·年（冬夏装各两套）800×32÷12=2,133元保险：深户36.2%(含社会保险)17,000×36.2%=6,154元非深户17.33%40,300×17.33%=6,984元房租150元/人·月150×23=3,450元培训费150元/人·年150×32÷12=400元交通补贴300元/人·月(限9名员工享受)300×9=2,700元福利费57,300×14%=8,022元小计:29,843元/月本项合计:104,823元/月行政办公费：
3、办公费用270元/月（损耗性办公品费用:30元/人，计30×9=270元/月）办公用具、设备养护、维修：185元/月（按折旧费的15%计：73000÷(5×12)×15%=185元/月）通讯费500元/月（其中：手机费1100元/月；电话费400元/1部）车辆及员工外出交通费1，000元/月宣传用品500元/月本项合计：3,455元/月节日装饰（购置、安装）：本项合计：800元/月四、员工活动（文体活动）本项合计：1,000元/月五、公共设施维护费序号设备类别维修项目测算费用分摊费用（月）1电梯1）日常巡视检查2）专业保养。3）技监局安检奥的斯公司全保养费1
4、300元/月（保修期不计）；技监局安检费800元/年67元2发电机、高低压配电屏、配电箱1）起动用蓄电池2组，有效期2年2）半年或一年更换机油、滤清器3）2年更换皮带、风扇、调校喷油嘴4）消耗柴油5）开关、继电器、熔断器、线缆、显示装置等维修费用1）1000元/2年2）机油1500/年滤清器1500/年3）皮带、风扇更换、油嘴调校2500/2年4）消耗柴油2桶1500元/年5）8000元/年1188元3中央空调系统、冷水机组、分体空调系统1）分体空调清洗滤网、蒸发器、冷凝器、检漏、加氟等耗材2）冷却水、冷冻水系统加药清洗、水质处理3）冷水机组、冷冻机组日常维
5、护1）1500/年2）冷水机组1500元/年，中央空调机组2部3000元/年3）消耗性材料（管道、风机、保温、阀门等修补耗材）8000元/年1167元4安全监控系统温感、烟感、监控镜头、显示器等维修费用9480元/年790元5给排水系统管道、阀门、防锈等维修费用（不包括电机）8000元/年667元6通讯系统、音响系统、线路维修费用（不包括设备更新）3000元/年250元7公用设施照明灯具的维修、电源插座插头插接线板维修;各类标识、公共通道、沟、渠、井盖、路面等维修、养护费用30000元/年2500元/月8房屋本体建筑本体构件、部件的修补、粉饰、防漏处理（不包
6、括大、中修及改变结构的费用）预计1000元/月本项合计：7,629元/月六、保安系统维护费物资名称单价×数量使用期限每月维护费用对讲机1,080元/台×153年450元对讲机电池100元/台×302年125元对讲机耳麦120元/个×100.5年200元电警棍600元/根×42年100元录象机1,500元/台×13年41.5元录象带35元/盒×501年145元巡更棒2,000元/根×23年111.2元巡更感应点60元/个×203年33.5元手电筒70元/个×63年12元干电池3元/节×300.5月180元防火服1,000元/套×23年55.55元防火面具150
7、元/个×23年8.5元手推式灭火器750元/个×82年250元4公斤灭火器60元/个×1002年250元消防工具400元/套×55年33.4元消防桶20元/个×103年5.6元救援绳8元/米×1005年13.4元交通指挥棒100元/个×22年8.4元反光背心35元/件×23年2元紧急隔离带450元/个×52年94元紧急隔离带75元/盘×81年50元交通路锥70元/个×103年20元相机胶卷25元/个×23个月15元本项合计：2,204.05元/月七、清洁绿化费用1、月清洁用品消耗测算：名称用途数量单位单价月耗量月耗金额备注玻璃刮刀清洁玻璃5把25.00375
8、.0018寸铲刀清洁地面10把4.0028.00清洁
