问责管理规定

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1、文件编号：FT-C-GM-01版本：A/0修订日期：2013-7-2三级文件生效日期：页码：1/4版木变更记录更改部门/日期A/0初版发行标题：问责管理规定部门审核签名FI期发放拟制人：市场部VV业务部（内贸）VV文件控制业务部（外贸）VV研发部VVPMC部VV釆购部VV工程部VV牛产部VV品质部VV厂长VV财务部VV人资行政部VV总经办7V总经理批准V1.目的像圳市悝达老电&科枚韦浪公司HENGDA(Shenzhen)OptoelectronicsTechnologyCo.>LTD问责管理规定文件编号HD-C_GM_01版本A/0制定日期2013-0

2、7-2生效日期码2/4使公司执行力管理效果得以保证。1.适用范围恒达公司。2.权责部门3.1总经办负责本规定的制定和修改；3.2总经理负责本规定的核准和废止；3・3总经办负责督导执行。4•定义（无）5.作业内容5.1问责分类5.1.1组织纵向问责：5.1.1.1纵向负责规范建立、进度和质量；5.1.1.2纵向问责被问责人进度和质量的责任；5.1.1.3纵向无规范的，追究问责人的责任；纵向不问责的，追究问责人的责任。5.1・2流程横向问责：5.2.1按ISO文件横向负责上“制程”进度和质量；5.2.2横向问责被问责人进度和质量的责任；5.2.3横向不问责

3、的追究问责人的责任。5.1.3制度问责：5.3.1人资部门负责制度建立和完善；5.3.2人资部门问责被问责人制度违规的责任；5.3.3人资部门不问责的追究问责人的责任。5.1.4.项目管理问责：5.4.1项目管理部门（市场和PMC）负责项目进度和质量；5.4.2项口管理部门问责被问责人进度和质量的责任；5.4.3项目管理部门不问责的追究问责人的责任。5.2问责执行5.2.1事实认定，问责人就“问责事实”找被问责人签名确认转人资部，或将“问责事实”与见证人签名转人资部。如冇必要人资部I办助调查取证并确认；5.2.2事实分析，结合奖惩条款、损失程度、本职工

4、作外绩效贡献、发生频率和配合态度进行行为剖析（必要时须结合直接主管对该员的工作态度、能力和过去表现的评价）；像圳市悝达老电&科枚韦浪公司HENGDA(Shenzhen)OptoelectronicsTechnologyCo.>LTD问责管理规定文件编号HD-C_GM_01版本A/0制定日期2013-07-2生效日期码3/45.2.3处理结果公告，行政部门执行。收支归口公司“互助金”帐，财务部门执行。附一组织运作规则：1、工作汇报和工作安排，原则上不越级（组织不“匹配”时不受此限）；2、“越级反馈”适用于（需同时满足）：A、信息已经直接汇报给直接上级过；

5、B、“反馈”行为不影响彼此工作正常进行。3、“越级上报”适用于：A、直接主管不在现场且联系不上；B、情况紧急且重大；C、上报事件处理完后要告知直接主管。4、“越级调研”适用于：A、“调研”行为不影响彼此工作正常进行；B、信息调研后要酌情适度处理。5、“越级安排”适用于：A、直接主管不在现场；B、情况紧急且重大，直接主管难以恰当处理；C、安排之后要酌情适度告知直接主管。附二“123”异常处理规定:1、0〜1小时，当时人处理并报告上级主管;2、1~2小时，主管/工程师处理并报告上级主管;3、2~3小时，经理/厂长处理并报告上级主管；4、3小时后，总助处理，

6、并由总助酌情报告总经理。和*处理异常要竭尽全力并寻求支援和资源；工作报告要有H己的意见!附件三纠正与预防措施:1、异常问题,包括人、事、物的问题;2、原因分析，通过不良再现，要举证和质证;3、纠正措施，要就问题存在的所有环节进行处理（含责任人和完成时间）；4、预防措施，就此问题或此类问题不再发生采取的措施（含责任人和完成时间）。潭圳市徨达龙电&科枚察浪公司“心叭商^DA(Shenzhen)Optoelectronic.TechnologyCo.丄TD文件编号HD-C-GM-01版本A/0制定日期2013-07-2问责管理规定生效日期页码4/4附件四《奖

7、惩令》，见公司有关表格。