各个部门内审检查表：管理層、行政部、供应部、销售部、生产部、质检部、技术部

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1、内审检查表部门代表：审核员：标准章节号检查内容检查记录备注1.是否规定了与质量活动有关的各类人员职责及相互关系？2.是否指定质量负责人并赋予了相应的职责和权限？是否履行1.1职责了相应的职责？3.是否建立了确保认证标志妥善保管和使用的文件？4.认证证书和认证标志的使用是否符合CQC的规定？1.是否配备了必须的生产设备、检验设备？1.2资源2.是否具备必要能力的人员？3.是否配备了必要的生产、检验、储存的环境？1.是否建立并保持了文件化的8内部质量审核内部质量审核程序，并记录审核结果；其内容是否符合要求？内审检查表标准章节号检查内容检查记录备注8内部质量审核2.是保存了投诉记录并作为内审的信息输

2、入？3.对内审发现的问题是否采取纠正和预防措施并进行记录？9认证产品一致性1.是否建立了产品关键元器件和材料、结构等影响产品符合规定要求因素的变更控制程序？编制/日期：审批/日期：内审检查表部门代表：审核员：标准章节号检查内容检查记录备注1.2资源1.工厂各个岗位的任务、性质及要求是否确定？是否根据覆盖岗位职责所要求的能力安排人员？2.工厂是否从教育、培训、技能和经历等方面评价人员的能力或进行人力素质测评？3.工厂是否为满足工厂发展、个人成长，必须具备的知识、经验、能力提出新的培训要求？2.21.是否建立并保持文件化的文件和资料的控制程序？2.文件在发布前和更改是否由授权人员审批其适宜性？3.

3、文件的更改和修订状态是否得到识别，防止作废文件非预期使用？内审检查表标准章节号检查内容检查记录备注2.24.是否在使用处可获得相应文件的有效版本？2.31.是否建立并保持文件化的质量记录的标识、储存、保管和处理程序？2.质量记录是否规定了适当的保存期限并保存有效期内的记录本？编制/日期:审批/日期：内审检查表部门代表：审核员：标准章节号检查内容检查记录备注3.1供应商的控制1.是否制定了对关键元器件和材料的供应商选择、评定和日常管理的程序？2.工厂是否按照文件要求对供应商进行选择、评定和日常管理，并保存对供应商选择和口常管理记录？3.2关键兀器件和材料的检验/验证当关键元器件和材料由供应商检验

4、时，工厂对供应商是否提出明确的检验要求？10包装、搬运和储存产品的贮存环境是否能保证产品符合规定标准要求？编制/日期：审批/日期：内审检查表部门代表：审核员：标准章节号检查内容检查记录备注4.1如果工序没有文件规定就不能保证质量时，是否制定了工艺作业指导书？4.2工作环境是否满足规定要求（对环境条件有要求吋）？4.4是否建立并保持了对生产设备进行维护保养的制度？9认证产品的一致性1.认证产品的铭牌、说明书和包装箱上标注的产品名称、规格、型号、警示警告标识是否与经认证机构确认的型式试验样品/认证证书一致？2.产品的安全结构等与经认证机构确认的型式试验样品是否一致？COMPANYNAME内审检查表

5、标准章节号检查内容检查记录备注9认证产品的一致性3.产品所配用的零件、元器件或材料与经认证机构确认的型式试验样品是否一致；若不一致，是否向认证机构申报并经确认？10包装、搬运和储存1.成品包装和包装过程（包括所用材料）是否符合规定的要求？2.所采用的搬运方法是否能防止产品的损坏或变质？编制/日期：审批/日期：COMPANYNAME内审检查表部门代表：审核员：标准章节号检查内容检查记录备注3.2关键兀器件和材料的检验/验证1.是否已建立了进货的关键元器件和材料检验/验证程序及定期确认检验的程序？2.工厂是否按照文件要求对供应商提供的产品进行检验和验证？记录是否完整有效？3.工厂是否保存了供应商提

6、供的合格证明和有关检验报告？4.3是否对适宜的过程参数和产品特性进行监控（可行时）？4.5是否在生产的适当阶段对产品进行检验，确保产品及零部件与认证样品的一致性？5例行检验和确认检验1.是否制定了文件化的例行检验和确认检验程序？2.例行检验和确认检验要求是否满足相应产品认证实施规则的要求？COMPANYNAME内审检查表标准章节号检查内容5例行检验和确认检验3.是否已按照相应的文件要求正确实施了例行检验和确认检验，并保存检验记录？6检验试验仪器设备1.检验试验仪器设备是否与所耍求的检验、试验能力一致？2.是否制定检验试验仪器设备操作规程并按之准确操作？6.1校准和检定1.检验和试验设备是否定期

7、校准或检定并可追溯源至国际或国家标准？2.自行校准的检验和试验设备是否规定了校准方法、验收准则和校准周期？3.检验和试验设备的校准状态是否能被使用及管理人员方便识别？4.是否保存检验和试验设备的校准记录，并完整有效？6.2运行检查1.对于例行检验和确认检验设备，是否规定了有效的运行检查要求，并按要求执行？检查记录备注内审检查表标准章节号检查内容检查记录备注6.2运行检查2.运行检查结果不能满足规定