供方选择与评价控制程序(带流程图)

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1、Q/XXXXXXXXXX管理标准Q/XXXX204-02—2016供方选择与评价控制程序2016-09-25发布2016-10-01实施XXXX有限公司发布XXXX有限公司Q/XXXX204-02—2016供方选择与评价控制程序1　范围本办法适用于公司采购部对供方选择与评价管理。本办法确定了对供方选择与评价管理流程及方法。2　规范性引用文件Q/XXXX201-01-2016《质量、环境、职业健康安全管理手册》Q/XXXX204-04-2012《零部件委外加工管理办法》Q/XXXX204-05-2011《采购价格审批监管制度》3　术语3.

2、1　供方提供产品的组织或个人。3.2　合格供方临时供方通过小批量供货验证，某种规格物料的产品质量、供货能力、服务及价格评价合格，可以为公司批量提供该种物料的供方。3.3　优秀供方经过对合格供方评价，合格供方评价分数在规定分数以上的合格供方确认为优秀供方。4　职责与权限本程序涉及相关部门及岗位人员职责权限如下：a)资材采购部负责本制度修订、宣贯和实施，对本制度符合性、适宜性与有效性负责；同时负责供方信息收集、沟通；负责组织对供方开发、调查、筛选、评价、选定和考核；负责供方档案的资料齐套、更新等归档的管理。b)技术部负责参与供方的开发、选择

3、和评价；负责《采购物料样品确认单》及《小批量物料试用报告单》的确认。c)品保部负责供方来料的检验，参与供方的评价、考核和评比；负责各供方月进货质量统计上报。d)生产部负责对供方物料《小批量试用报告单》试用结果的填写；参与供方评价。e)管理者代表负责来料质量事故最终处理和《供方评价表》的审核。f)总裁负责《合格供方名册》审批意见签署。5　管理内容、方法与要求5.1　开发供方时机5.1.1　新开发产品供方选择ISO9001/ISO140001管理体系文件B版5/5XXXX有限公司Q/XXXX204-02—2016当配套客户指定的材料生产厂家

4、或技术部开发产品寻找新材料而现有供方不能提供时，任何部门提供可靠讯息，采购部发出多家《供方调查表》，必要时组织相关部门现场调查，对多家调查结果进行评估，样品合格后，择优取用。1.1.1　非新开发产品供方选择当近期某供方材料进货质量不稳定、供货能力不足或价格偏高及关键、贵重材料供方单一，无备用供方时，采购部收集市场信息并发出并收回多家《供方调查表》，同样，对多家调查结果进行评估，样品合格后，择优取用。1.1.2　供方概况调查1.1.3　采购部向被调查的供方发出《供方调查表》，供方填写《供方调查表》后签字盖公章回传；1.1.4　非采购部开发

5、的供方，发起部门收回《供方调查表》交采购部审核归档；1.2　样品确认1.2.1　采购部依据《供方调查表》确认可以送样的物料，安排采购员依据技术要求通知供方送样；1.2.2　样品到公司后，采购员填写《样品确认单》并随同样品送技术部，由采购部和技术部负责人协商需完成样品确认时间，技术部按期确认并将填好的《样品确认单》交采购部；1.2.3　从首次送样开始，连续三次送样不合格的，暂停送样。同时，从最后送样日开始，12个月内不再接受相同规格及技术质量要求更高的物料送样；1.2.4　经技术部确认且外观有严格要求的样品（如有色灯罩、表面处理后的成品部

6、件等）由品保部封样两只（供方保存一只）并保存，如该物料后来有任何变更（含褪色），品保部重新组织并封样。1.3　现场评价1.3.1　供方现场考评时机由采购部负责人结合实际情况选定考评供方，并由采购部组织到供方现场进行现场评价，评价标准见《供方现场考核评价表》。1.3.2　现场评价由采购部、技术部、品保部主管及以上人员参与对该供方进行现场评价，技术部对技术满足程度进行评价，品保部对质量满足程度进行评价，其余由采购部进行评价。1.4　小批量送货时机1.4.1　对样件确认合格的供方，采购员可根据生产需要安排小批量送货并填《小批量试制报告单》交生

7、产部，生产部将试制结果填写完整，然后交技术部审批；1.4.2　小批量送货数量由采购部负责人与生产计划部确认。1.5　合格供方评价1.5.1　合格供方评价由采购部负责人组织召集，以《供方评价表》传递形式进行评价并汇总评价得分；1.5.2　评价汇总符合合格供方条件的，采购部负责人将《供方评价表》交管理者代表或总裁签署意见。由采购部通知供方。1.5.3　评价汇总不符合合格供方条件的，由采购经办人通知供方；采购部负责人通知ERP信息维护人员将供方信息做停止使用处理。1.5.4　管理者代表或总裁在《供方评价表》勾选结论并签字，将《供方评价表》交采

8、购部。1.6　供方月考评项目：（每月对供方进行量化考评，满分100分）a)月批次送检合格率≥98％（质量）30分；b)月批次交货及时率≥95％（交期）20分；c)品质改善及时性（改进）10分；ISO9001