[精品]体系要素检查表(生产部)

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1、1=1审核员/被审部门/生产部审核日期内审编号检查项目（按标准要求）审核记录确认（如无特别说明，审核对象为生产部主任，相关车间主管。）1•请问本公司质量方针，口标及其理解。2•请谈谈你在公司TS09001质量体系中主要肩负哪些职责。3.生产部主要担当哪些要索？请简要描述这些要素的内容及木公司有关文件是如何满足的？4.抽查生产部车间4名工人是否清楚质量方针、质量目标、管理者代表是谁？5.检查办公场所是否有作废文件，失效文件，私自复印文件等未受控文件。6.质量体系文件是否妥善保存便于查找使用。7.抽查程序文件、工作文件、质量记录等是否分类标识

2、存放。8.抽查2款仍在生产的服装，是否根据制造单进行标识。A.查裁床车间。B.查1缝制车间。C.查后道车间。D.查包装车间。9.是否每批产品都有特定的识。编制年月口审批年月曰1=1审核员/被审部门/生产部审核日期内审编号检查项目（按标准要求）审核记录确认10.识别标识是否可实现识别性、可追溯性。11.生产现场是否有总体规划。12.生间现场是否有和应半成品堆放区，并有明确标识。13.生产现场是否有相应不合格品堆放区，并有明确标识。无标识或标识不清的产品如何处理。14.所有标识是否遵循“一致性、方向性、唯一性“。15.工作场所是否对各道（大）

3、工序有明确标识。16.抽查中检两人使用的检验器具是否经过校准，并在有效期内。17.关键工序（裁床）是否制定作业指导书，抽查裁床两个工序。18.抽查两名裁床工人是否经培训合格上岗，并提供培训记录。19.抽查生产部两名专职中检员是否有培训记录。编制年月曰审批年月曰1=1审核员/被审部门/生产部审核日期内审编号检查项口（按标准要求）审核记录确认20.质量记录是否清舱填写，有无乱涂乱写现象。21•记录是否定期分类、装订、编目、标识。22.对不合格品是否及时返工、返修或釆取处置措施，抽查正做一款服装。23.对不合格品是否隔离标识。24.对连续的不合

4、格或重大不合格是否采取纠正和预防措施？25.是否参与特殊合同的评审？26.检查5-6名员工是否经过相关培训。27.抽查正做某款服装是否有生产样板、纸样，在部门流动的是否有签收记录。28.抽查止做某款服装是否有首件板批板记录。29.是否有成品生产返工率分析表？30抽查两车位是否按“制造单”要求针数定额缝制。编制年月曰审批年月曰1=1审核员/被审部门/生产部审核日期内审编号检查项口（按标准要求）审核记录确认31.是否有次品清单。32.抽查正做一款服装的裁床报表。33.抽查包装是否执行产品标识。34.是否制定生产计划（生产进度排期表）35.生产

5、进度排期表完成情况怎样？查生产日报表。36.是否制定生产设备台帐。37.抽查4台设备是否有台帐和标识。38.设备台帐中设备的编号是否与实物编号一致。39.是否制定设备检查保养计划，并按计划进行保养。40.所有的设备检查、保养是否有记录。41.设备维修后是否有按规定由相应人员进行验收。42.是否有设备配件采购计划。43.抽查蒸器锅炉和压朴机各两台查看其参数设置是否符合规定要求。编制年月曰审批年月曰1=1审核员/被审部门/生产部审核日期内审编号检查项口（按标准要求）审核记录确认44.查看使用设备，其设置参数是否与规定一致。45.后道生产工序是

6、否进行检验以确保合格后进入下道工序，抽杳一个款号看是否有检验记录。46.有关检验器具是否有编号。47.请谈一谈，如由生产计划原因无法安排生产计划出货，采取什么措施。编制年月曰审批年月曰