XXX（一）收入支出预算安排情况

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1、南宁市城市管理局2016年部门决算收支增减变化情况说明一、收入支出预算安排情况（一）年度预算安排情况：2016年预算安排收入和支出都是52603.93万元,比2015年增加2118.75万元，增长67%，增长主要原因一是定额增加；二是财政逐年增加对我市市政设施管理和养护方面的投入及提高社会保障及人员支出。其中：1.局机关：2016年预算安排收入和支出都是2908.72万元,比2015年减少751.32万元，下降20.52%，主要原因是我局代管经费的“市美丽办”专项经费移交市监督中心管理。2.广场处：2016年预算安排收入和支出都是2107.58万元,比2015年增加397

2、.82万元，增长23.27%，增长主要原因一是定额增加；二是新增1个专项，民生广场畅游阁维护经费10万元（2015年底民生广场畅游阁移交本单位管理）、新增两个广场维修服务外包增加经费510万元。3.照明处：2016年预算安排收入是12,118.59万元,比2015年减少了680.10万元，减少了5.31%，减少原因主要是本年支付使用以前年度项目结转资金；本年度支出为12,782.33万元，比2015年度增加267.04万元，增加了2.13%。94.市政处：2016年预算安排收入14096.52万元,比2015年增加5445.97万元，上升62.96%，主要原因城市建设发展

3、，管理范围扩大，新建道路和桥梁的投入使用，成本人工材料上涨等，专项维修费用相应增大。5.环卫处：2016年预算安排收入和支出都是16924.07万元,比2015年增加12980.73万元，增长329.18%，主要原因是新增餐厨垃圾监管平台运维费、餐厨垃圾处理项目政府补贴、平里静脉产业园-焚烧发电工程项目政府补贴及厨余垃圾补贴费纳入预算。6.城管支队：2016年预算安排收入和支出都是2634.63万元,比2015年增加910.02万元，增长52.77%，增长主要原因一是定额增加及2015年工资改革，工资福利支出大幅增长；二是由于全市整治“两违”考评奖励经费纳入预算、2015

4、年新招12名坐席员等原因，项目支出大幅增长。7.大桥处：2016年预算安排总收入2067.95万元,比2015年增加了83.08万元，增长4.19%，增长主要原因退休人员和在职人员工资的增长。2016年预算安排总支出2068.33万元，全部为公共预算财政拨款支出，比2015年增加了83.84万元，增长4.22%，增长主要原因退休人员和在职人员工资的增长。（二）年度执行中调整情况。2016年调整预算数总计79351.699万元，其中：财政拨款收入调整预算数61763.96万元（其中：政府性基金预算财政拨款调整预算数17376.55万元）；经营收入调整预算数1965.13；其

5、他收入调整预算数10935.58万元；用事业基金弥补收支差额调整预算数6.77万元；年初结转和结余调整预算数4680.25万元。调整的主要原因：一是根据市财政文件上缴历年结转结余款；二是局机关、市政处、城管支队因工作需要追加项目款；三是因工作需要增加城建项目资金。具体情况如下：1.局机关：2016年调整预算数总计5527.8万元，其中：财政拨款收入调整预算数4318.28万元；其他收入调整预算数170.5万元；年初结转和结余调整预算数1039.03万元。2.广场处：2016年调整预算数总计2585.95万元，其中：财政拨款收入调整预算数2031.77万元；其他收入调整预算

6、数519.98万元；年初结转和结余调整预算数34.20万元。3.照明处：2016年调整预算数总计13,911.91万元，其中：财政拨款收入调整预算数9,317.18万元；其他收入调整预算数2,801.41万元；年初结转和结余调整预算数为1,793.32万元。4.市政处：2016年调整预算数总计35,683.52万元，其中：财政拨款收入调整预算数32,752.48万元；年初结转和结余调整预算数965.91万元。5.环卫处：2016年调整预算数总计16608.94万元，其中：财政拨款收入调整预算数8748.36万元；其他收入调整预算数7060.34万元；年初结转和结余调整预算

7、数800.24万元。6.城管支队：92016年调整预算数总计2564.67万元，其中：财政拨款收入调整预算数2527.94万元；其他收入调整预算数13.43万元；用事业基金弥补收支差额6.77万元；年初结转和结余调整预算数16.53万元。7.大桥处：2016年调整预算数总计2468.90万元，其中：财政拨款收入调整预算数2067.95万元；其他收入调整预算数369.92万元；年初结转和结余调整预算数31.03万元。二、收入支出执行情况（一）2016年收入支出都比2015年增加，主要原因一是环卫处餐厨垃圾监管平台运维费、餐厨垃圾