部门预算总体安排情况

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1、秦皇岛市交通运输局2017年预算公开说明按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》和《秦皇岛市市级预算公开办法》规定，现将秦皇岛市交通运输局2017年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置(一)部门职责1.拟定公路、水路和地方铁路交通行业发展规划、中长期计划和年度计划并监督实施；负责交通行业统计和信息引导。对国家、省、市重点物资和紧急客货运输进行调控；组织实施国家、省、市重点公路、水路交通工程建设。2.指导交通行业体制改革和企业管理；维护公路、水路和地方铁路交通行业平等竞争秩序；引导交通运输行业优化结构、协调发展。3.组织公路及其设施的建设、维护、管理和规费征稽；负责全市收

2、费公路管理工作负责道路客、货运输市场、汽车维修市场、搬运装卸、运输服务、汽车综合性能检测、汽车驾驶学校和驾驶员培训工作的行业管理。4.对辖区内港埠企业实施港政管理；对水路运输企业、水路运输服务企业、国际船舶代理公司企业、海运国际集装箱中转站、乡镇船舶等实施行业管理；对水运工程和技术改造项目实施质量监督；对非入级船舶进行技术检验；负责水运规费征稽。5.承担全市公路地方铁路、城市客运、民航客货运输市场监管责任；协调地方铁路国家铁路、公路、水路等运输形式间的关系。6.指导全市公路、地方铁路、城市客运、机场建设及运营的安全成产和应急管理。负责对交通运输行业内部安全管理进行综合指导与监督，督促法

3、人安全责任制的落实；组织协调全市交通运输行业重特大责任事故应急救援和突发事件的处置，依法组织或参与有关事故调查处理工作；承担国防交通战备工作。7.指导全市交通系统财务管理，负责国有资产管理；负责全市交通专项资金管理和使用；负责交通工程质量监督；按照有关规定组织交通工业产品认证和质量监督；组织交通系统内部审计工作。8.制定交通行业科技政策、技术标准和规范；组织科技开发，推动行业技术进步；指导交通行业成人和职业教育。9.负责局机关并指导直属单位人士、劳动、机构编制管理、人力资源开发工作；负责直属单位领导班子建设和科级干部管理工作；受有关部门委托，负责国家机关、企事业单位汽车专业和与交通相关

4、的专业工种工人技术等级培训、考核工作；指导交通行业精神文明建设和职工队伍建设。10.负责交通行业涉外工作，指导利用外资工作；管理公路、水路交通涉及国际组织的有关事宜；开展国际交通经济技术合作与交流。11.指导行业交通公安保卫工作。（二）机构设置单位名称单位性质单位规格经费保障形式秦皇岛市交通运输局行政正处级财政拨款秦皇岛市运输管理处事业正科级财政拨款秦皇岛市城市客运管理处事业正科级财政拨款秦皇岛市集体资金集中支付中心事业正科级财政拨款秦皇岛市公路治超管理处事业正科级财政拨款秦皇岛市港口危险货物安全事务服务中心事业正科级财政拨款二、部门预算安排的总体情况1、收入说明反映本部门当年全部收入

5、。本部门一般公共预算拨款收入37851.53万元，其中：非限额补助13567.26万元，行政事业性收费39.84万元，中央财政提前通知转移支付24180.43万元，其他64万元。2、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛市交通运输局年度预算中支出预算的总体情况。本部门支出预算37851.53万元，其中：基本支出4348.36万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出33503.17万元。3、比上年增减情况2017年预算收支安排37851.53万元，较2016年预算减少23728.43万元，其中：基本支出减少1800.41万元，主要

6、人员经费减少支出；项目支出减少21648.62万元，主要为普通国省干线公路养护建设资金支出；其他支出减少279.4万元，主要为引航站成本费用支出减少。三、机关运行经费安排情况严格执行人员编制和经费双控制度，按照规定标准和项目核定人员经费3923.1万元；按照定额标准核定日常公用经费425.26万元。主要用于办公费、办公用房水电费、邮电费、办公取暖费、物业管理费、车辆运行维护费等日常运行支出。四、财政拨款“三公”经费预算安排情况及增减变化原因安排“三公”经费总额90.86万元，较上年增加37.01万元，增加40%。其中：公务用车运行及维护费87.2万元，较上年增加36.67万元，增加42

7、%；公务接待费3.66万元，较上年增加0.34万元，增加9.2%。“三公”经费增加的原因是由于项目支出中含有车辆运行维护费，2017年一并计入“三公”包括驻村工作组车辆运行费城客处和治超处执法车辆的运行费；其次由于车辆运行维护费和一些公用经费的增加，致使招待费有所增加。五、绩效预算信息总体绩效目标部门的总体绩效目标提出全市交通运输行业固定资产投资规模和方向,按市政府规定权限审批、核准市规划内和年度计划规模内的固定资产投资项目，完成交通基础设施投