一、收入支出决算总体情况说明

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1、一、收入支出决算总体情况说明2015年我院收入合计为26324.83万元，其中：财政拨款收入25071.54万元、事业收入232.42万元、其他收入1020.87万元。2015年支出合计为25704.02万元，其中：基本支出9082.7万元、项目支出16621.32万元。结转和结余资金上年年末数与本年年初数差1254.17万元，一是上缴2012年以前结余1172.97万元；二是未支出的2014年财政结余部分由财政收回额度117.6万元；三是2014年缴纳公积金个人部分36.40万元，应冲减工资扣回的其他应付款

2、科目，误计入支出科目。二、收入决算情况说明“收入决算表”中其他收入的具体构成情况:2014年精神文明奖448.5万元、最高院拨红色旧址基地管护费20万元、死刑复核经费355万元、大要案经费180万元，利息收入17.37万元。本年收入增加，一是因为我院今年基建类资金、涉法涉诉救助金、信息网络建设资金较往年有所增加；二是因为2015年调整人员经费，使收入增加，三是2014年和2015年精神文明奖均为2015年收入。三、支出决算情况说明本年支出增加，一是因为今年基建类资金、涉法涉诉救助金、信息网络建设资金支出增加；

3、二是因工资调整，人员经费支出增加。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2015年我院财政拨款收入25071.54万元。支出合计为24325.51万元，其中：基本支出7704.2万元、项目支出16621.31万元。五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（1）2015年年末车辆保有量为95辆，与上年持平；公务用车运行维护费年初预算数709.81万元，本年实际支出417.168751万元，比去年减少的原因为我院今年严格控制公务用车使用、厉行节约，在保障正常审判工作的基础上逐步降低公务用车运行维护费。（

4、2）2015年本单位组织出国（境）团组3个，参加其他单出国人次为3人次；因公出国（境）费年初预算数为11.97万元，今年我院出国任务增多，导致出国经费实际支出13.425177万元，经请示省财政厅同意我院调减公务招待费预算3万元，调减金额用于增加因公出国（境）经费预算3万元（冀财预复[2015]745号）。（3）2015年公务接待费年初预算数为101.65万元，实际支出22.1923万元，共接待336批次4014人次，减少原因为我院严格控制公务接待、压减接待经费。六、机关运行经费支出情况说明“机关运行经费”为

5、一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。七、政府采购情况的说明2015年我院采购预算为7494.79万元，实际采购金额为7266.35万元，造成预算数与采购数不符的原因为：一是本着厉行节约的原则，一些项目在采购过程中结余了部分资金；二是一些项目根据合同约定，年底建设进度未达到支付要求，资金结转到2016年使用。八、预算绩效管理工作开展情况说明根据《河北省人民政府关于深化绩效管理预算管理改革的意见》（冀政[2014]76号）和《河北省财政厅关于做好部门绩效评价工作的通知》（冀财预[2015]80

6、号）的有关要求，2015年4月我院制定了专项资金支出绩效评价工作实施方案。方案制定后根据考评方法和标准，对我院2015年的专项资金使用情况进行了评价。2015年在省财政厅的大力支持下，各专项资金及时拨付到位，较好地保障了省法院完成所担负的各项任务工作，特别是追加到位的信息化建设经费、涉法涉诉救助金、大要案专项经费等专项资金，在专项事业领域为省法院解决了迫切需求，保障了整体工作的顺利开展，为应对严峻的信访、安保工作奠定了坚实的基础，确保了省法院承担的各项任务的圆满完成，各项绩效目标、指标达到良好以上水平。九、其

7、他重要事项的情况说明法官继续教育学院使用机关车辆办公，因此只有车辆运行维护费支出，没有车辆固定资产价值数。