体系审核计划

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1、6月份内审计划DLXRH/D-管理-49一、审核目的：检查部门对标准制度的执行情况、评价二大体系总体运行的符合性、有效性，以保证持续改进公司的体系管理、规范管理。二、审核范围：覆盖公司所有与体系有关的部门、产品、场所、过程。三、审核依据：体系文件、法律法规、管理标准、工作标准、应急预案、安全操作规程、技术文件、及有关的支持性文件。四、审核时间：6月29—7月1日五、审核组成员：1、负责总协调：马施俊总助2、本次审核组长：刘锦霞六、审核内容：对标准制度执行情况进行检查，包括方针、目标、应急预案、安全技术操作规程；对部门负责人及员

2、工的职责履行情况、对日常工作流程和管理流程实施情况进行检查。七、审核组成员：组另I」组长组员被审核部门第一组刘锦霞崔洪伟田丽娜王爽质监计量科、设备动力科（变电所）、供应科、综合仓库第二组李巍金恒亮薛丽婷NH泵房车间、化验室、安保行政、生产线第三组崔蕾蕾姜洪李雪琳梁影原料车间、人事科、销售科、物流科第四组王明财张帆李德海王海霞集架车间、管理办公室、生产技术科、总经理和管代八、审核安排:组别日期时间部门首次会议6月29日上午8：00-8：30二楼会议室（班子成员、部门负责人、内审员、员工代表）第一组6月29日上午：8：30-11：

3、30质监科(Q4.2.3、4.2.4、7.4.3、7.5.3、7.6、8.2.1、、8.2.3、8.2.4、8.3、8.4、8.5.2、8.5.3)(04.4.4、4.4.5、4.4.6、4.5.1、4.5.3)下午：13：00-16：00设备科(变电所)(Q6.3、7.5.1)(04.3.1、4.4.6、4.4.7)6月30II上午：8：30-11：30供应科(Q7.4)(04.4.6)下午:13：00-16：30综合仓库(Q7.5.3、7.5.5)(04.3.1、4.3.4、4.4.6、4.4.7)第二组6月29日上午：8

4、：30-11：00NH嬲(Q7.5.1)(04・3・1、4.4.6、4.4.7)下午：13：00-15：30化验室(Q7.5.1)(04.3.1、4.4.6、4.4.7)6月30II上午:8：30-11：00行政科(门卫)(Q6.3、6.4)(04.3.1、4.3.2、4.3.3、4.3.4、4.4・3、4・4・6、4・4・7、4・5・1、4・5.2)下午:13：00-16：00生产线(Q7.5.1、7.5.2)(04.3.1、4.4.6、4.4.7)第三组6月29II上午:8:30—11:30原料车间(Q7.5.1)(04.

5、3.1、4.4.6、4.4.7)下午：13:00-16:00人事科(Q6.2、6.2.2)(04.4.2)6月30日上午：8：30-11：00销售科(Q7.2、8.2.1)(04.4.6)下午：13：00-16：00物流科(成品库)(Q7・5・3、7・5・5)(04.3.1、4.3.4、4.4.6、4.4.7)第四组6月29日上午：8：30-10：30集架车间(Q7.5.1)(04.4.6)下午：13：00-16：00管理办(Q4.2.3、4・2.4、5・6、&2.2、8.5.2、8.5.3)(04.5.3、4.5.4、4.6

6、)6月30F1上午：8：30-10：30生产技术科(Q7.1、7・5・1、7・5.2)(04.3.1、4.4.6、4.4.7)下午：13：00-16：00总经理、管代(Q5.1—4.1、4.2、5.6、6.1、7.1、8.1、8.2.2、8.5.1)(04.2、4.3.3、4.4.1、4.5.4、4・6)末次会议7月1日下午13：00-15：00二楼会议室（班子成员、部门负责人、内审员、员工代表）九、审核要求：1、请各部门提前做好各项准备工作，并要求部门一把手在审核本部门时全过程参与；被审核部门如因故不能按内审计划执行，请提前

7、与体系部门联系。2、审核人员须先熟悉各自审核部门的标准制度、操作规程以及相关文件，编好检查表。参与审核的人员原则上不允许请假，如有特殊原因提前与体系科沟通，对不按时参加审核又无请假手续的，将扣5分处理。3、审核时注意二个体系的整合，包括内审记录的整合，要求审核记录清晰、详细并可追溯。编制人：李巍审核人:批准人: