04管理评审程序OK

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1、管理评审程序文件编号：QP/LZMD-04-2013版本：A/0编制/日期：2013.2.18审核/日期：2013・2.18扌比准/日期：2013・2.18控制状态：控制编号：申请单编号修订内容版本/次核准/日期审査/日期编修/日期修订记录1目的总经理对质量管理体系进行系统评价，确定质量管理体系达到规定廿标的适宜性、充分性和有效性，并确何其持续有效地运行。适用范本程序适于本公司总经理对质量管理体系的评审。3职责3・1总经理负责定期对质量管理体系组织管理评审。3.2管理者代表负责编制“管理评审计划”并

2、协助总经理做好管理评审工作。3.3行政部负责收集管理评审所需的资料，做好管理评审会议记录，并负责管理评审后整改措施的跟踪检查和报告工作。3.4各相关部门负责人负责准备并提供与本部门工作有关的管理评审所需资料，并负责落实管理评审中捉出的改进措施或纠正和预防措施的实施工作。4工作程序4.1评审要求4」」管理评审时间管理评审至少每年一次，且时间间隔不超过12个月，以会议形式进行，由总经理亲自主持。管理评审一般应在内部质量审核后进行，当发生下列情况吋随吋进行评审：a）公司所处环境有重在调整时；b）当市场需求

3、，产品方向发生重大变化时；c）当公司体制、组织机构或机构职能发生重大调整时；d）当公司发生重大质量事故或用户对产品质量重大投拆时。4.1.2管理评审口的管理评审的目的是系统评价公司质量管理休系达到规定目标的适宜性、充分性和有效性。hci4.2管理评审输入从下列几个方而为管理评审捉供充分和准确的信息作为管理评审的输入：a）内、外部质量管理体系审核结杲及不合格项纠止措施实施情况；b）客户满意不满意的测量及客户投诉情况；c）质量管理体系各过程的业绩及产品是否符合规定要求；d）预防措施和纠正措施实施情况；e

4、）前一次管理评审所确定的改进措施的实施情况；f）可能影响质量管理体系的变化：包括外部环境变化，如质量概念变化，相关法律、法规的变化以及组织自身的变化（如公司机构的重大变更），产品结构的重调整等；g）改进建议。4.3评审程序4.3.1评审会议准备管理评审会议的准备工作如下：a）由总经理确定并组成评审小组，管理者代表和人力资源管理部协助总经理做好管理评审的准备工作。b）根据管理评审需要发文管理评审会议通知单，由管理者代表制定“管理评审计划”，提而以发给管理评审小组成员，人力资源管理部负责管理评审输入信息

5、的收集、汇总；d）各有关部门“管理评审计划”提供相关评审资料。4.3.2评审会议议程评审会议按以下议程进行：a）总经理主持管理评审会议，按规定议程，由有关职能部门负责人汇报，人力资源管理部做好评审会议记录；b）评审小组对评审输入信息作为评审内容进行讨论、分析、评价，从当前业绩找出与预期目标的差距，对存在问题提出改进建议；c）总经理对管理评审内容作出评审结论，人力资源管理部整理评审结杲，编写“管理评审报告”，作为管理评审的输出。4.3.3管理评审报告内容管理评审报告的内容应包扌4a）管理评审目的;b）

6、评审内容;c）质量管理体系适宜性、充分性冇效性的评价结论；d）对质量管理体系及现有过程提出改进要求；e）与客户要求有关产品、服务的改进措施；f）根据内、外部环境要求，考虑资源的适宜性，及相应措施。4.3.4评审报告发布经总经理审核批准后发至各冇关部门4.3.5改进、纠止和预防措施人力资源管理部依据总经理决策意见，在“改进措施记录”或“纠正和预防措施单”相应栏屮填写改进要求或纠正、预防措施要求，由责任部门制订改进措施计划或纠正、预防措施并予以实施，管理者代表协助措施的实施，人力资源管理部对责任部门采取

7、的措施按《纠正以和预防措施控制程序》进行跟踪验证。4.4文档保管管理评审有关记录由人力资源管理部整理、保存。5记录QR/LZMD-04-01管理评审会议通知单QR/LZMD-04-02管理评审计划QR/LZMD-04-03会议记录QR/LZMD-04-04管理评审报告