04QP-QC-04管理评审管理控制程序

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1、修改历程版本发布/修改日期修改内容摘要发布/修改人A02012/12/05首次发布1目的按照策划的时间间隔评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。2适用范围适用于对管理体系评审的工作开展。3职责3.1公司总经理主持管理评'市活动，批准管理评审计划和管理评审报告。3.2管理者代表负责报告管理体系运行情况，提出改进建议，审核管理评审报告。3.3品质部制定管理评审计划，收集并提供管理评审所需的资料，编写《管理评审报告》，对评审后的纠正、预防措施进行跟踪验证。3.4各部门负责提供与本部门工作有关的评审的汇报材料及实施管理评审中捉出的相关的纠正、预防措施。3.5公司最高管理层成员和

2、有关部门负责人参加管理评审会议。4工作程序4.1管理评审计划4.1.1每年至少进行一次管理评审，正常情况安排在12刀份可结合内审后的结果进行，也可根据需要女排。两次管理评审时间间隔不超过12个月。4.1.2当出现下列情况Z—时，可增加管理评审次数：a）公司组织结构、产品范围、资源配置发生重大变化时；b）发生重大事故或顾客对于产品质量有严重投诉或投诉连续发生吋；c）当法律、法规、标准及其他要求有变化时；d）市场需求发生重大变化时；e）即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核时；f）验证活动中发现多个严重不合格时。4.1.3品质部于每次管理评审前10个工作H编制《管理评审计划》，管理者代

3、表负责审核，公司总经理批准。计划主要内容包括：a）评审时间;b）评审目的；c）评‘巾'范围及评审亜点；d）参加评审部门（人员）；e）评审依据；f）评审内容。4.2管理评审输入a）审核结果（包括内部、顾客、认证机构的审核、产品质量审核等）；b）顾客的反馈，包括满意程度的测量结果、与顾客沟通的结果等；C）验证活动结果的分析，包括内部审核的结果；d）改进、纠止和预防措施的状况，包括对内部审核和日常发现的不合格项采収的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果；e）以往管理评审跟踪措就的实施及有效性；f）可能影响体系的各种变化，包括内、外部环境的变化，如法律、法规的变化，新技术的使用，公司的组织结

4、构、资源发牛重大改变与调整等；g）体系运行状况和改进的建议，包括方针和目标的适宜性和有效性；h）紧急状况、事故和召回；i）评审结果和体系更新活动。4.3评审准备4.3.1预定评审前10个工作日，品质部以书而形式向管理者代表汇报现阶段质量管理体系运行情况并提交本次评审计划，山管理者代表审核，公司总经理批准。4.3.2品质部根据评审输入的要求，组织评帀资料的收集，准备必耍的文件，管理评审资料，rh管理者代表确认。4.3.3各部门按管理评审计划要求编制木部门职能范围内管理体系汇报材料，准备参加管理评审。4.3.4品质部将有关事宜通知参加本次评审的人员，并发放木次评审计划和有关资料。4.4管理评

5、审会议a）公司总经理主持管理评审会议，说明评审的目的、方法和内容；管理者代表分别报告体系的运行情况，包括体系、过程、产品的符合性利有效性及其改进情况；各部门负责人向评审会议报告相关内容；b）各部门负责人和有关人员对评审输入内容做出评价，对存在或潜在的不合格项提出纠正和预防措施，确定责任人和整改吋间；c）公司总经理对所涉及的评审内容做出结论（包括进一步调查、验证等）；d）管理评审会议应有记录，与会者签到。4.5管理评审输出4.5.1管理评审输出应包括以下方面的措施：a）体系及其过程有效性的改进，对体系进行更新，包括组织结构、过程控制等方而的适宜性、充分性和有效性评价;b）与顾客要求相关的产

6、品和服务的改进，对现有产品和服务符合性的评价，包括是否需要进行产品、服务过程审核等与评审内容相关的要求；c）资源需求，考虑资源的适宜性和充分性；d）依据管理评审的结果，对公司的方针、R标进行评审、修订，以适应体系现状和变化的要求；e）产品质量方而的保证条件是否满足手册总要求。4.5.2评审结束后，品质部根据管理评审输出的要求进行整理汇总，编写《管理评审报告》，经管理者代表市核，报公司总经理批准后，发至相应部门并监督执行。本次管理评'市的输出可作为下次管理评审的输入。4.6改进、纠正、预防措施的实施和验证管理评审会议决定的改进、纠正、预防措施，由管理者代表组织落实，各职能部门依据管理评审会

7、议的要求实施幣改，品质部根据有关规定组织相关人员对实施效果跟踪验证。4.7如果评审结果引起文件更改，应执行《文件管理控制程序》。4.8管理评审产生的相关记录应山阳质部按《记录管理控制程序》进行管理，包括管理评审计划、评审前各部门准备的评审资料、评审会议记录及管理评审报告等。5相关文件《内部审核管理控制程序》《纠止措施管理控制程序》《预防措施管理控制程序》《文件管理控制程序》《记录管理控制程序》6相关记录《管理评审计划》《管理评审报告