04管理评审控制程序

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1、管理评审控制程序编制:审核:批准:生效日期：2010-05-01修订记录修订部门修订日期版本/版次页码修订章节内容生效日期修订前修订后1.0目的为促进质量、环境、职业健康安全、冇害物质过程（HSF）和RoHS管理体系的不断自我完善，确保管理评审的有效实施，特制定木程序。2.0范围本程序适用于管理评审的全过程。3.0职责3.1副总：负责管理评审工作。主持管理评审，对管理评审提岀决策意见。3.2管理代表：负责管理评审准备工作的策划，并组织落实总经理决策意见。3.3管理部：负责管理评审的准备及协调工作及主办工作，并对副总经理决策意见的落实情况进行监督检查。3.4各部门：负责提供与本部门有

2、关的管理评审资料，并确保副总经理决策意见的落实。4.0定义：无5.0程序内容5.1管理评审的基本要求：5.1.1管理评审由副总或副总经理指定的授权人员主持。5.1.2定期管理评审会议：每年至少召开一次，由管理代表根据质量、环境、职业健康安全、冇害物质过程（HSF）和RoHS管理体系的内审情况和运行状况制订每年度的《管理评审计划》。5.1.3不定期管理评审会议：（在下列情形下需要临吋召开管理评审会议）a）质量、环境、职业健康安全、有害物质过程（HSF）和RoHS管理体系岀现重大不符合时;b）产品结构或环境、安全等状况发生重大变化时；c）发生重大质量、环境、职业健康安全、有害物质过程（

3、HSF）和RoHS管理事故或客户对产品质量、环境、职业健康安全、有害物质过程（HSF）和RoHS管理异常连续反映时；d）副总及管理者代表认为需要召开管理评审会议时。5.2管理评审的会议安排管理部为管理评审会议的主办单位。在管理评审之前，各有关部门按《管理评审计划》的会议要求准备好相关资料，特别是有关建议。5.3管理评审的输入a.审核结果，包括内外部审核及客户的审核.（管理代表/品质部）b.客户反馈，包括客户满意度调查结果和投诉情况（业务部/品质部）c.产詁质量、环境、职业健康安全、有害物质过程（HSF）和RoHS管理的绩效状况（胡质部）a.预防和纠正措施的实施情况（管理代表/品质部

4、）b.上一次管理评审决议的跟进情况（第一次不必）（管理代表）f•可能影响质量、环境、职业健康安全、有害物质过程（HSF）和RoHS管理体系的重大变化。（管理代农）g•质量、环境、职业健康安全、有害物质管理方针的适宜性，更改的必要性。（管理代表）h.质量、环境、职业健康安全、有害物质管理口标的达成情况,是否要更改。（管理代表）i・对质量、环境、职业健康安全、有害物质管理体系或产品的改进的建议。（各部门负责人）j•客观环境的变化,如环境因索、危险源及相关法律法规的变化。（管理代表）k.环境与职业健康安全的合规性评价的结果（管理代表）l.来自外部相关方的环境与职业健康安全的交流信息，包括

5、抱怨。（管理代表）m.冇关产品冇害物质管理（RoHS和HSF）的要求的符合状况。（管理代表）n.资源需求（各部门）5.4管理评审的会议项目准备5.4.1主办单位将会议议程呈副总核准后，通知相关人员，并指定专人作好会议记录。5.4.2相关部门按照职责分工和管理评审的要求，整理日常收集的信息，形成木部门木期质量、环境、职业健康安全、有害物质过程（HSF）和RoHS管理体系运行情况分析报告。5.5管理评审会议进行评审会由协理主持，步骤如下a）宣布评审目的、范围和耍求；b）审阅评审资料；c）进行评审；5.6管理评审的输岀：即对评审结果按如下项目进行归纳，形成报告。a）质量、环境、职业健康安

6、全、冇害物质过程（HSF）和RoHS管理体系（包括质量、环境、职业健康安全、有害物质管理方针、质量、环境、职业健丿隶安全、有害物质管理的口标、指标）及其过程有效性之改善决议事项；b）与客户有关的及现有产品、环境、职业健康安全管理的改善决议事项；c）资源需要的决议事项。5.7管理评审的输岀的管理5.7.1管理代表根据协理的决策意见，形成《管理评审报告》，并曲公司协理签发。5.7.2有关部门按管理评审报告输出的要求进行整改。5.7.3管理部对各部门的整改实施监督，并将结果报管理代农及协理。5.8文件与记录管理评审报告由协理核准后交由文管屮心存档，报告及相关资料的保存期限为三年。5.0相

7、关文件5.1记录控制程序7.0相关表单6.1管理评审计划7.2管理评审报告