计划物控部管理制度(1)

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1、XXXXXXXXXXXXXX有限责任公司XXXXXXXXXXXX三层次文件文件编号Q-GSMC-W-4.2.3-071-A0计划物控部管理制度版次A/1.0页码1/4计划物控部管理制度冃的：为了规范公司日常釆购工作及仓库管理工作，保证公司财产物资的完好无损，结合本公司的一些具体情况,特定本规定。完善仓库物料的收发准则，以便对仓库货品的收发结存等活动进行有效控制，保证仓库货品完好无损、账物相符，确保生产正常进行。范围：适应于计划物控部全体工作人员。一：仓库管理工作做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接；1.做好物

2、资的保管工作，如实登记仓库实物账，经常清查、盘点库存物资，做到账、卡物相符；2.做好仓库安全保卫工作，确保仓库和物资的安全。二：物资储存和保管1.仓库应防卫严密慎防盗窃。2.非仓库管理人员不得任意进入仓库，仓管人员应负制上的责任。3.各项材料应归类别排列整齐，以“标识卡”标明材料名称、型号及数量.4.易燃易爆的危险性材料应少其他材料隔离保管，并于明显处标示“严禁烟火”，妥善保管。5.未经检验的材料应与收料后材料分开存放。6.贵重材料应特别储存，并予加锁。7.未按规定办妥发料手续不得发料，所有物资应以“先进先出”方式发料。8.仓库设实物

3、登记卡，仓库实物账按物资类别、品名、规格分类进行销存核算，只记数量，不记金额，同时，在每一商品材料存放点设置商品材料实物登记卡，根据入库单，领料单及时登记仓库实物账，保证账、卡、物相符。9.每月必须对库存的商品材料进行实物盘点一次，并由仓管员填制《盘点结存表》一式二份，一联交物控部，一联交财务部，并将实物盘点数与仓库实物账核对，如冇损耗在盘点表中相关栏H内填列，经财务部核实，方可作调账处理，以保证财务账、仓库实物账、实物登记卡和实物相符合。10.做好仓库与供应、销售环节衔接工作，保证住产供应等合理储备的前提下，力求减少库存量，并对物资

4、利用等提出建议。11.建立和健全进出仓制度，进仓人员均须经过仓管员的同意，在仓管员的陪同下进入仓库。12.仓管员工作调动时，必须办理移交手续，由财务领导进行监交，表上签名，只有当交接手续办妥Z后，才能离开工作单位。13.未按规定办理物资入、出库手续造成物资短缺、规格或质屋不合耍求和账实不符，仓管员应承担责任。14.仓库所有单据必须填写清晰，不能擅H涂改及改单。三：仓库物资的入仓外购资（包括外购材料、配件等）a,外购零部件由采购员办理产品进仓作业，委外加工的产品由委外作业员办理进仓手续，前提是经质验确认0K的方町进行；b,办理手工《入库

5、单》经办人必须提供由供方（加工方）加工费用凭证及供方产品出库单方可办理；a,手工产品《入库单》由零部件管理员开单，经办人审核、物控部经理批准。该单一式三联：一联存根XXXXXXXXXXXXXXXX三层次文件文件编号Q-GSMC-W-4.2.3-071-A0计划物控部管理制度版次A/1.0页码2/4二联财务核算联，三联为采购员、委外加工员办理电脑打印票之凭证。2.生产的产品零部件入库，机加工由车间主任或组长办理零部件进仓作业，前提是经质验确认0K的方可进行；仓储管理员应对入仓的产品的品种、规格、数量、单价进行确认，经确认无误办理手工产《

6、入库单》；产站《入库单》必须经由三个签字，仓管员开票、车间主任经手，物控部门经理批准。3.因生产需要而宜接进入生产现场的外购物资，应同时办理进仓手续和出仓手续，以准确反映公司的物流量。4.车间余料或废料退库应填制《退料单》一式三份，并在备注栏内详细说明原因。5.对于物资验收入库过程山采购员通知质检员检验、经质检员检验合格填写《进料检验记录表》并通知仓库管理员，仓库管理员在核对吊名、规格、数量正确后，签收且填写并粘贴《原材料标识卡》，立即入库且将数据登记于原材料库存上，并开具入库单。6.如物料经质检检验为不合格并标识清处时，仓管员将其暂

7、放于退货区，质检应立即通知采购处理。7.当送来物料需要较长时间才能得出检验结果的a）由原料仓竹人员根据供货商Z《送货单》,核对品名、规格、数量的正确性，无误后签收R填写并粘上《原材料标识卡》，放置于指定位置，由质检部挂上“待检卡”，b）质检部检验合格后，山质检部人员通知原料仓管员，并将“待检卡”除掉后在《原材料标识卡》上盖“PASS”印章c）原材料仓管员立即入库，且将相关数据登记于原材料库存上，并开具进仓单。8.如物料经质检部检验不合格后，由质检部填写《进料检验记录表》交原料仓管员将其暂放于退货区并即通知采购处理。9.辅助材料入仓a）

8、供丿应部根据辅助材料消耗量及使用部门的《屮购单》（部分物料）订购物料，入库时仓管根据供货商之《送货单》，点清数虽无误后签收。在点收过程中，如发现物料的品名、规格和数量与实际需要冇不符现象时，通知物控部要求送货单位做出修改