PMC物控部管理制度

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1、PMC物控管理制度目的：为了使公司的物控管理规范化，保证公司财产物资的完好无损，结合本公司的一些具体情况，特定本规定。完善仓库物料的收发准则，以便对仓库货品的收发结存等活动进行有效控制，保证仓库货品完好无损、账物相符，确保生产正常进行。一：仓库管理工作1.做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接；2.做好物资的保管工作，如实登记仓库实物账，经常清查、盘点库存物资，做到账、卡物相符；3.做好仓库安全保卫工作，确保仓库和物资的安全。二：物资储存和保管1.仓库应防卫严密慎防盗窃。2.非仓库管理人员不得任意进入仓库，仓管人员应负制止的责任。3.各项材料应归类别排列整齐，以“标识卡

2、”标明材料名称、型号及数量.4.易燃易爆的危险性材料应与其他材料隔离保管，并于明显处标示“严禁烟火”，妥善保管。5.未经检验的材料应与收料后材料分开存放。6.贵重材料应特别储存，并予加锁。7.未按规定办妥发料手续不得发料，所有物资应以“先进先出”方式发料。8.仓库设实物登记卡，仓库实物账按物资类别、品名、规格分类进行销存核算，只记数量，不记金额，同时，在每一商品材料存放点设置商品材料实物登记卡，根据入库单，领料单及时登记仓库实物账，保证账、卡、物相符。1.每月必须对库存的商品材料进行实物盘点一次，并由仓管员填制《盘点结存清单》一式二份，一联交物控部，一联交财务部，并将实物盘点数与仓库实物账核对

3、，如有损耗在盘点表中相关栏目内填列，经财务部核实，方可作调账处理，以保证财务账、仓库实物账、实物登记卡和实物相符合。2.做好仓库与供应、销售环节衔接工作，保证生产供应等合理储备的前提下，力求减少库存量，并对物资利用等提出建议。3.建立和健全进出仓制度，进仓人员均须经过仓管员的同意，在仓管员的陪同下进入仓库。4.仓管员工作调动时，必须办理移交手续，由财务领导进行监交，表上签名，只有当交接手续办妥之后，才能离开工作单位。5.未按规定办理物资入、出库手续造成物资短缺、规格或质量不合要求和账实不符，仓管员应承担责任。6.仓库所有单据必须填写清晰，不能擅自涂改及改单。三：仓库物资的入仓1.外购物资（包括

4、外购材料、配件等），根据品管部检验结果如实填制“入库单”一式四份，送货人须就货物与进仓单的相应项目与仓管员核对，确认无误后在“入库单”上签名，做到货、单相符，仓管员凭手续齐全的“入库单”的存根登记仓库实物账，一联交财务部门，一联交供应商,一联交物控部,一联交供应部(当物料为供应部自提回公司时,供应商由供应人员代签名).2.生产的产成品入库，仓管员根据"过磅单"填制“货物入场单”一式五份，双方相互核对无误后须在“货物入场单”上签名，一联本部留底，其余四联分别给：运输司机、瓷砂场、物控部、财务部.成品要按不同规格分门别类存放.3.因生产需要而直接进入生产现场的外购物资，应同时办理进仓手续和出仓手续

5、，以准确反映公司的物流量。1.车间余料退库应填制红字领料单一式三份，并在备注栏内详细说明原因。2.对于物资验收入库过程由仓库通知品管员检验、经品管检验合格填写《进料检验记录表》交仓库管理员，仓库管理员在核对品名、规格、数量正确后，签收且填写并粘贴《原材料标识卡》，立即入库且将数据登记于原材料库存上，并开具入库单。3.如物料经品管检验为不合格并标识清楚时，仓管员将其暂放于退货区，品管应立即通知采购处理。4.当送来物料需要较长时间才能得出检验结果的4.1由原料仓管人员根据供货商之《送货单》，核对品名、规格、数量的正确性，无误后签收且填写并粘贴《原材料标识卡》，放置于指定位置，由品管部挂上“待检卡”

6、，4.2品管部检验合格后，由品管部人员通知原料仓管员，并将“待检卡”除掉后在《原材料标识卡》上盖“PASS”印章4.3原材料仓管员立即入库，且将相关数据登记于原材料库存上，并开具进仓单。5.如物料经品管部检验不合格后，由品管部填写《进料检验记录表》交原料仓管员将其暂放于退货区并即通知采购处理。6.辅助材料入仓6.1供应部根据辅助材料消耗量及使用部门的《请购单》（部分物料）订购物料，入库时仓管根据供货商之《送货单》，点清数量无误后签收。6.2在点收过程中，如发现物料的品名、规格和数量与实际需要有不符现象时，通知物控部要求送货单位做出修改。四：仓库物资的出库(一):生产物资,配件,工具,辅助材料出

7、库(对内)1.生产部门领用原料、工具等物资时，经主管核准后，方可到仓管领取。，仓管员和领料人均须在出领料单上签名，领料单一式三份，一联交回相应部门，一联交财务部，一联交物控部作为登记实物账的依据。1.对于一切手续不全的提货、领料事项，仓管员有权拒绝发货。2.仓管在发料时，应遵循“先进先出”原则，先入为物品优先发出。(一)产成品出库(对外)1.公司送货1.1销售部根据客户的订单交货要求，结合的堆场存