09生产和服务提供控制程序

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1、1・0目的对生产和服务过程进行冇效控制，确保产品和服务满足顾客的需求和期望。2.0适用范围适用于本企业产品生产和服务运作过程的控制。3.0职责制造部：按综合部下达的销售订单合理组织生产、调试、安装；制造部：负责编制作业指导书及检验指导书；生产车间、仓库：负责产品的生产和防护工作。4.0程序4.1生产流程本企业的主要产品为:真空焊接蜂窝金属载体的生产和服务°其过程见质量手册0.6产品实现过程流程图。4.2生产安排4.2.1综合部及时将销售订单下至制造部，制造部编制生产计划。4.2.2生产车间根据生产进度的安排，合理组织生产、安装调试。4.3.

2、3制造部编制作业指导书，要求工人按作业指导书的要求进行操作。4.3.4质保部编制检验指导书，指导检验员执行检验工作。4.3生产过程控制4.3.1生产和服务现场应有齐全、有效的工艺规程、操作规程等工艺文件，并能冇效地指导生产，做到文实相符。4.3.2制造部负责为各过程配备适用的设备，安排适宜的工作环境，并按规定对设备进行维护保养，执行“设施、设备和工及环境管理程序”。4.3.3制造部负责为生产服务运作过程配备适用的监视和测量设备，制定检定计划，实施周期检定，详见“监视和测量设备控制程序”。4.3.4制造部在生产过程屮要认真做好产品自检、互检，

3、质保部检验员做好专检,并作好相应记录。对产品检验和放行执行“产品监视和测量控制程序”。4.3.5生产车间应对过程参数实施监视和测量。4.3.6制造部每川对生产情况进行统计。4・4过程的确认本企业的生产过程屮，焊料的料埋、真空焊接为特殊过程,无关键过程。特殊/关键过程按以下程序执行：4.4.1.制造部应对特殊过程按以下方法进行确认：1）制造部组织相关部门对焊料的料埋、真空焊接过程进行确认,并负责编制作业指导书和检验指导卡；2）人员鉴定：鉴定操作人员是否具有相应的任职能力；3）连续监控：由操作工或检验员对焊料的料埋、真空焊接过程进行监控并是时记

4、录相关数据。4.4.2通常情况下，应对特殊/关键过程至少进行一次确认。当车间的生产环境，设备等有重大变化时，需对现有的生产过程进行再确认，方法同4.4.1。4.5产品防护对于产品从接收、内部加工、放行、交付直到预期目的地的所有阶段，应防止产品变质、损坏和错用。应针对顾客的要求及产品的符合性对其捉供防护，应包括标识（包括运输标记）、搬运、包装（包括装箱）、贮存和保护（包括隔离）等。4.5.1产品搬运的控制车间、仓库根据产品的特点，配置适宜的搬运工具，规定合理的搬运方法，应考虑:1）防止跌落、磕碰、挤压；2）应按照包装箱外标识的要求进行搬运；保

5、持搬运通道畅通；搬运过程中注意保护好产品，防止丢失或损坏；3）搬运、流转屮要采取有效措施保护产品标识和检验、试验标记，确保其不被损坏和丢失。4.5.2包装控制1）制造部负责确定包装材料和要求，根据需要编制相应的包装作业指导文件；2）根据包装发货清单，由包装车间按发货清单装箱，成品检验员现场验收后发运;3）包装要牢固，防止产品损坏。包装箱上收货客户地址详细，起吊、防倾倒、防雨等标志清晰，质保部检查后方可发货。4）规定并保持适用的防护标识（包装标识）；对不同的产品实施隔离，确保对产品加以区分，以防止错发、误用、丢失和损坏。4.5.3贮存控制1）

6、仓库编制仓库管理制度，规范仓库的管理，按规定码放，对有贮存期限要求的物品，耍明确标识冇效期，保证先入先出；2）仓库应配置适当的设备（如消防设备等），和通风、防潮条件，以保持安全适宜的贮存环境；3）所有贮存物品应建立台帐和货卡，仓库定期盘点，做好帐务清理，保持帐、卡、物一致；仓管员应经常查看库存物品，发现异常及时反馈制造部确认、处理。4）库房管理人员每H根据出入库情况，将库存原料及零配件情况报制造部部长，便于生产计划的安排。4.5.4交付控制1）交付后顾客反馈的产品质量问题，由技术人员对做进一步的修改，以改进产品质量。3.附件5.1工艺检验跟

7、踪卡5.2关键/特殊过程评审记录5.3工艺验证单