03-综合计划部-GJB9001C内审检查表

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1、内部审核检查表编号：JL-225-003序号：受审核部门:部门负责人:审核日期:涉及条款审核内容审核记录审核发现5.3组织的岗位、职责和权限1•部门职责是什么？2.组织所有员工是否清楚本职范围并被有效沟通履行？4.2理解相关方的需求和期望1.是否确定了本部门与质量管理体系有关的所有相关方？是否对这些相关方的信息及其相关要求进行了监视和评审？6.1应对风险和机遇的措施4•是否进行了风险和机遇识别？其应对措施？6.2质量目标及其实现的策划1.是否已建立部门质量目标，并定期进行了监视和测量？该质量目标是否与质量

2、方针和持续改进的承诺相一致？所建立质量目标是否可测量？7.1.2人员7.2能力7.3意识1.组织各岗位能力是否得到确定？组织的人员配备情况（特别是关键岗位、特殊过程岗位、有上岗资质要求的岗位）？2.是否按培训计划开展培训工作，并对所开展培训的有效性进行评价，所采取的评价方法（考核实例、观察、问卷等）是否有效、适宜？3•是否对最高管理者（层）以及其他所有对产品和服务质量有影响的人员，按规定时间间隔进行有关质量知识和岗4/我能的摘■训_曙鼻按规定要求特i吐岗J4.特殊工种人员（检验员、试验员、计量人员、关键过

3、程操作人员、特殊过程操作人员、库房管理人员）花名册及■■资廟正书情•况5.专业技术人员花名册及主要技术人员资质（学历、职称）证书复印件。6•组织是否从教育、培训、技能和经历等方面评价工作人员的能力或进行人力素质测评？7.组织是否注重能力和质量意识的培训？确保全员知晓质量方针、质量目标、岗位质量职责、不符合质量管理体系要求的后果等。7.1.3基础设施1•基础设施台账？是否有维护保养计划和保养记录，以能够持续满足运行要求？7.1.4过程运行环境1.组织为实现产品的符合性，有哪些重要工作环境因素（包括人和物理的

4、因素）？这些环境因素是否得到识别和管理？716组织的知识1.是否识别了与产品和服务质量相关的法律法规、标准、文件等知识，予以应用、保持并适时更新？2•科技管理制度；3•科技成果证明文件。4.产品核心技术掌握情况的证明文件；5.产品关键技术掌握情况的证明文件；7.4沟通4•部门需要沟通的主要内容，如何沟通？7.5形成文件的信息7.5.1总则7.5.2创建和更新7.5.3形成文件的信息的控制1.组织质量管理体系文件控制情况？2•质量记录的填写是否真实、及时、清楚、正确？3•组织文件批准权限是否按文件类别、适用

5、范围、所处层次确定相应的批准人？所有文件发布前是否得到批准，以确保文件的适宜性？有效性？4•文件是否得到及时更改？文件更改前是否批准？更改的文件是否确保了四个到位（即所有同一文件更改到位；所有相关文件更改到位；所有相关部门/岗位通知到位；涉及实物时处置到位）？5•不同类型、状态（如修改、外来文件）的文件是否按规定进行标识、保持清晰、易于识别和检查？6•组织有哪些外来文件？这些文件分发是否受控？7•作废文件是否己撤出使用场所？未撤出时，是否有明显标识、能防止非预期使用？&组织是否建立文件档案？文件归档、整理

6、、鉴定/评审、7.6质量信息保管、利用是否受控？4•是否根据Q/RT207《质量信息与数据管理程序》和Q/RT-207.03《质量信息管理制度》的要求，对部门质量信9.1监视、测量、分析和评价息进行收集、传递、处理、贮存和应用？1•部门监视、测量的内容/项目？如何对其进行监视和测量：方法、时机？并对监视和测量的数据、信息进行分析和评价？2.为监控和测量顾客是否满意，组织获取这些信息渠道有10•改进哪些？采用了哪些方法进行顾客满意程度的测量或监控？1•上年度改进项、不符合项完成情况？