YL-82B-003制程检验控制程序(D)

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1、Hgf制程檢驗控制程序YL-82B-003版本管理歸口品保部制訂日期2006-8-3頁次1/31.目的：對崖品進行監視和測量，及時發現制程屮Z品質問題並改善，確保生请制程順暢，请品符合標準要求。2.範圍：適用於本公司內所冇生產過程品質控制。3•權責:3.1品保部：3.1.1歸口管理制程檢驗，並負責執行制程品質檢驗及英狀態標識；3.1.2負責檢驗記錄Z保存及其匯總分析；3.1.3回饋品質信息，跟蹤糾正和預防措施行動的實施。3.2生请部：3.2.1負責控制各項生產條件和工序因素；3.2.2負責生產過程品質的控制；3.2.3負責採取糾正預防措施，改善品質問題。3.3技術部：負責擬定《生產工藝指引

2、》；參與品質異常分析和制定相关糾正和預防措施；參與制程不合品的評審和處置。4設備部：負責設備定期維護和保養，負責在品質改進活動中的設備性能及操作方法的改進。作業內容：4.1事前控制：4.1.1物料和資料工具之準備；產品在投產時必須具備下列資料：《生產工藝指引》、《工藝技術標準》等技術文件及產品相應之檢驗規範；生產部需根據生糜周計畫到貨倉領取相應之物料，並檢查各項設備及檢測工具是否良好；4.1.2所有參與產品製作的人員需培訓合格後方叮上崗（生產緊急時須使用試用期員工須進行充分和適宜的監督）；各部门應定期或不定期的向本部員工灌輸質量意識；4.1.3生產部應對設備進行日常保養和維護，以保證其加工

3、精度和穩定性等；1.4品保部應嚴格按《監視和測量裝置控制程序》對計量儀器進行校準和維護；4.1.5所有來料检验控制均須按《進料檢驗控制程序》進行，不合格物料不可投入使用；ࠀࠀ2制程檢驗管制：1首件檢查:修訂記錄：日期/版本批准確認審核擬定2005-1-24B版2006-3-1C版2006-7-22D版修订条款：4.1；4.2；4.3；4.4；5；6增加3.3；3.42006—8—42006-8-32006-8-32006-8-3標題制程檢驗控制程序編號YL-82B-003版本D管理歸口品保部制訂日期2006-8-3頁次2/3每次當班生廉的同一型號的第一件诱品或設備維修、調機後或工藝變更後，

4、品質異常處理後，更換原料、人員後，生產部員工按照生產周計畫上所生產的產品名稱和型號，核對相應的工藝文件或樣板對首件產品進行自檢和互檢，將檢驗結果填入《首件三檢記錄表》中，IPQC在自檢和互檢合格後，根據相應的技術標準和檢驗規範判定其是否合格，並將檢驗結果填入《首件三檢記錄表》中，只有首件合格後方可進行正常的生產；必要時，TPQC應保留首件產品，便於產品一致性的確認。2.2制程巡檢：IPQC依相關《生產工藝指引》、《工藝技術標準》等檢驗文件（當檢驗標準未能及時卜•發時，IPQC可依經品保部主管簽核Z其他書面資料，如暫行標準或實物對照等執行檢驗，標準卜•發後，此資料口行作廢），对產品、標識、人

5、員操作、設備運行、環境狀況、工裝夾具等實施巡迴檢驗；并將巡檢Z品質狀況记录於《车间巡檢記錄表》中。若门檢者有誤檢/漏檢情況，IPQC有責任對门檢者加以指導；4.2.3定點檢驗:LQC對生產線上在製品進行檢驗，參照具體檢驗標準進行判定，並將檢驗結杲記錄在《LQC檢驗記錄表》上，當某項質量問題超出異常時，LQC須將此信息及時知會IPQC或生產部，由IPQC或生產部杳找原因，並予以改善。2.4轉序確認：本車間的在製品轉入下車間時，必須是經檢驗的合格品；生谨部應填寫詳細的移交棒品型號批次數量等內容在標識卡上，合格品由1PQC貼上合格標籤/或加蓋PASS章加以識別，無合格標籤或PASS章，下道車間接

6、收人員應拒絕接收。2..3制程異常處理：3.3.1品質異常情況：a）生產準備不足（如不是被認可的合格原材料，設備運行參數不在規範內、工藝文件或標準發生衝突等）；b）首件三檢被確認為不合格；c）巡檢過程中發現的不合格（包括產品、標識、人員操作、設備運行、環境狀況、工裝夾具等不符合要求）；d）產品轉序中發現的不合格；e）通過SPC應用發現的制程不穏定；f）各工序不良率、物料損耗率超過目標值。4.3.2品質異常情況處理3.2.1當IPQC確認品質異常發生後，應第一時間通知生產組長/領班和QC組長/主管；并填寫《現場稽查不合格記錄》，生產負責人應就IPQC提出的現場冏題及時採取糾正和預防措施，IP

7、QC應驗證其糾正和預防的有效性，並將其結果填写于《現場稽查不合格記錄》上，如驗證结果無效時，應通知牛產主管、品保主管。標題制程檢驗控制程序編號YL-82B-003版本D管理歸口品保部制訂日期2006-8-3頁次3/34.3.2.2當齐工序不良率、物料損耗率超過報警線；同一工序連續巡檢三次均為不合格；連續兩次首件檢驗不合格；操作造成人身安全危害；品保部主管認定為品質異常時均鬚髮岀《品質異常聯絡書》，具體操作參見《品質異常處