XXXX质量检查管理规定

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1、Q/SGXXXX企业标准Q/SGJTZPM•007—2008XXXX质量检查管理规定200X-XX-XX实施200X-XX・XX发布XXXX发布木标准由xxxx提出。本标准由xxxx负责起草。本标准主要起草人：xxxxXXXX质量检查管理规定1范围本标准规范了XXXX集团质量检查工作职责权限和耍求。本标准适用于XXXX集团质量检查工作全过程。2规范性引用文件《旅游饭店星级的划分与评定》《星级饭店访查规范》《中国饭店行业服务礼仪规范》《山东省旅游局星级饭店服务基本标准》XXXXOS09000程序文件》X

2、XXX集团《IS014000程序文件》XXXX《员工守则》“六常法”质量/环境管理体系三层次文件3管理要求3.1职责3.1.1质量管理培训部负责相关质量检查工作的组织、指导和监怦，并负责对各单位（部门）纠正、预防措施的实施情况进行跟踪验证。3.1.2各单位（部门）负责组织各自的H常检查以及规定要求的其它监督检查工作，同吋负责本单位（部门）纠正、预防措施的制订和实施。3.1.3各人力资源部门负责检杳结果的考核以及最终处置的执行。4管理内容及方法4.1方式方法4.1.1集团质量检查采用系统互动运作、网络管

3、理的模式，自上而下由“总经理”、“副总经理”、“中高层管理人员巡检”“人堂副理和夜值经理”、“质检网络”、“管理人员及质检员”等五个方面组成。4.1.2采取总经理、副总经理抽查；中高层管理人员巡检；夜值经理、质检网络巡查；单位（部门）各级管理人员及质检员自杏、互杏相结合的方式进行。4.2检查实施4.2.1总经理对集团范围各单位（部门）实施监督检查；副总经理根据各口分工，对分管单位（部门）实施监轉检查。同时，总经理、副总经理可以随时调川质量管理培训部所控的各类检查表格，对各部门质量情况进行抽检。4.2.

4、2质虽管理培训部负责组织屮高层管理人员巡检每周对各单位（部门）实施巡检。4.2.3大堂副理和夜值经理要按照冇关要求及检查范围，按时完成各自的检查任务。4.2.4质量管理培训部负责组织集团质检网络成员对各单位（部门）实施定期巡检，且每单位（部门）每刀不少于2次。4.2.5各单位（部门）管理人员及质检员负责完成所辖区域的H常检查。同时，有责任对其他区域的质虽、环境状况进行监督。4.3信息反馈4.3.1対于总经理、副总经理检查发现的问题，质量管理培训部必须在两个工作日内进行通报；并适时跟踪整改过程，将整改悄

5、况及时反馈至检査人。4.3.2对屮高层管理人员每周巡检所检杳的结果，由质量管理培训部进行整理汇总，在《舜耕信息》或内部局域网上以“检查通报”的形式刊发。4.3.3来口宾客的建议、意见和投诉以及夜值经理值班检查记录由各单位大堂副理或主管部门负责收集、汇总、整理，检查、处理及落实情况应及时上报本单位总经理及集团质量管理培训部。4.3.4质检网络质检员按计划定期实施巡检,检杏记录于当I」17:00前报质量管理培训部,由质量管理培训部进行整理汇总。4.3.5各单位（部门）管理人员及质检员所获得的检查结果，需于

6、当日向本单位（部门）首席质检员反馈，并由其负责将每刀木单位（部门）检查情况进行汇总统计。4.3.6对集团重要活动由人堂副理提前通知质量管理培训部进行现场督查。4.3.7质量管理培训部于每月5日前对总经理、副总经理、中高层管理人员上月巡检情况、大堂副理、夜值经理及质检网络上刀检查情况进行整理、汇总，在《舜耕信息》或内部局域网上以“检杳通报”的形式刊发。4.4纠正和预防措施4.4.1对各级检查过程中发现的问题，相关部门耍在收到《质检通报单》的5个丄作日内实施整改措施，并同时填写《巡检问题整改配档表》和《重

7、要质检问题督办表》。4.4.2对影响面大、涉及范围广以及“检查通报”中重复出现的问题，相关部门要重点进行原因分析，制定采取适当的纠正或预防措施。同吋，需将“纠正（预防）措施实施计划”在5个工作F1内传递至质量管理培训部，以备查验。4.4.3集团质量管理培训部负责对各单位（部门）纠止（预防）措施的实施情况进行跟踪验证。4.4.4针对检杳工作小发现的薄弱环节，由集团质量管理培训部、人力资源部会同相关部门在15个工作日内制定和落实相应的培训计划。4.4.5部门或个人职责不清、检查程序不适应木规定的，由质量管

8、理培训部负责协调，进行相应补充和调整。4.5记录要求4.5.1夜值经理值班检查记录由各单位主管部门负责收集、保管，汇总记录报送木单位总经理，并于质量管理培训部备案。4.5.2各单位（部门）检查记录、运行考核记录、纠正（预防）措施实施计划由本部门保管，运行考核记录、纠正（预防）措施实施计划需报集团质量管理培训部备案。4.5.3中高层管理人员巡检记录和质检网络检查记录山质量管理培训部保管。4.6质量检查工作分析会4.6.1每季度末由质量管理培训部主持召开检杏