026制程管制程序

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1、制程管制程序制订:批准:文件编号：XX-QP-026文件版本：A/0版文件页数：共5页制订单位：工程部制订日期:XXXXX有限公司文件编号XX-QP-026版本/次A/0版页码2OF5制订日期XX文件名称制程管制程序文件类别程序文件/21口的：为确保达成生产目标与品质要求，通过稳定制程及完善管理，确保稳定品质。2范围：本公司所生产的产品均适用。3权责：3」生产部：负责机器设备的维修及一、二级保养，并确保产品均能在制程要求内生产，且对生产工具进行管理。3.2生管：负责审核“制造单”，排定生产排程以及物料生产进度跟踪。3.3品质部：负责进料、退料、制程、

2、成品出货的检验。3.4仓库：负责发料、退料、补料及入库作业。4定义：4.1特殊制程：指产品无法在制程中得到检验与测试，只冇在使用后才能发觉制程上的不完全。5作业内容：5.1产前准备5.1.1产前评估与指导对转产、工艺复杂、加工难度大的产品，相关生产线管理者协助生产工程部工程技术人员，对在线员工的技能予以简要评估及指导，使员工了解生产工艺并熟练操作。5.1.2生产工艺装配的管理监测仪器按《量测及监控设备管理程序》运行，以使生产顺畅，确保产品质量。5.1.3工装、夹具、管理生产制程所使用的工装、夹具、的管理，按《字模管理指导书》运行。5.1.4文件准备各

3、制造部门依据生产部的《生产计划表》，从相关部门领取产品指导文件。5.1.5物料准备5.1.5.1行政部物控员根据《生产计划表》、BOM清单下达采购计划。5.1.5.2釆购部依据采购计划在合格供应商名录屮选择供应商采购，对冇RoHS要求的产品必须在合格物料一览表中选择采购。5.1.5.3制造部门依《制造单》领取物料。领取的物料必须按指定区域整齐摆放，并按《产品的标识与追溯性控制程序》运行。5.1.5.4对于有RoHS要求的产品所使用的辅料在开拉前必须检查其符合性，不同的供应商的辅料不能使用在同一制单上。XXX有限公司文件编号XX-QP-026版本/次A

4、/0版页码3OF5制订日期XX文件名称制程管制程序文件类别程序文件/25.1.6工具的管理各制程依生产工程部作业指导文件配备作业工具。制程中如有工具使用不良或失效应及时更换并报送电工组检测、维修。普通产品的工具与RoIIS生产的专用工具不能交叉使用。特殊原

5、大

6、必须使用时需对工具进行清洗，清洗时必须使用符合RoHS要求的清洗剂。5.2制程控制5.2.1生产前，制造部门到工程部领取样品或《作业指导书》，由工程部协助生产线管理者排位，召开员工产前会，提示生产要点、难点及冇关注意事项。5.2.2生管根据《生产计划管理程序》审核“制造单”回复业务部交货期,并

7、排定“生产计划表”分发给生产部，生产部根据“制造单”与“生产计划表”在生产前开立“领料单”经生产部主管签核后方可领取生产所需物料。523工程部根据公司产品生产流程，制作各类产品规格书，QCI程图及和关模治工具，且由工程部制订各类产品作业指导书。5.2.4生产启动后，组长（拉长）按《工序排位图》排位，IPQC和拉长要及时巡查各工位的首件产品；生产过程屮，生产线作业员根据“作业指导书”做好自主检查，同吋填写好“射出课自主检查表”及“不良品记录表”，发现异常及时反应当班负责人改善。IPQC根据《制程检验规范》判定产品出现不合格品时，及时报告制造负责人,并迅

8、速作岀解决，如出现品质异常状况时，应由IPQC填写“品质异常联络单”，交由责任单位处理，并由IPQC追踪改善结果。对有RoHS要求的产品必须确认其使用的物料要符合RoHS要求。5.2.5对生产过程中发现的不良品，制造部门必予以标识、隔离、处理、避免不良品流入下道工序或误取误用。5.2.6生产过程中如需更换作业员，生产线管理者必须确认该员工是合格，方可上岗。5.2.7生产部依据“制造单”及“生产计划表”安排生产并掌握进度，成品由OQC检验合格后方可由仓库办理入库。5.2.8.1当紧急订单致生产部必在1个工作日内交货时，生管开立Z“制造通知单”经经理审核

9、后须交总经理核准后方可分发相关部门执行。528.2当生管之“制造通知单”与“生产计划表”已分发和关部门执行而需提前交货吋，由生管及吋开立“内部联络单”经总经理核准后予以变更实施。5.2.8.3生产部须将每□生产情况填写“生产□报表”以掌握生产进度及产量。XXX有限公司文件编号XX-QP-026版本/次A/0版贝码4OF5制订日期XX文件名称制程管制程序文件类别程序文件/25.3生产制程的首件确认当批量产品开始生产或换模、换料、修机后量产时，曲生产部做好首件产品且填写“首件检杳记录表”“成型首件检查记录表”一同交品质部做好首件检验，并由品质部将检验结果

10、记录于“首件检查记录表”中，且经品质部检验合格后方可正常生产。5.4成品入库生产线的成品经包装后由生产部门送