四川省遂宁市船山区妇幼保健院

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1、四川省遂宁市船山区妇幼保健院2016年部门决算编制说明按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。一、基本职能及主要工作（一）主要职能。核定财政差额拨款事业编制93名，设主任1名（副科），副主任3名，事业单位类别确定为公益一类。主要任务是：为辖区内妇女儿童提供妇女保健、儿童保健、围产保健等妇幼保健服务和妇女常见病防治、助产技术服务、出生缺陷综合防治等医疗保健服务；承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务;开展婚前医学检查

2、、孕产优生健康检查等工作；受区卫计局委托承担全区妇幼保健和计划生育技术服务业务管理、项目管理、培训和技术支持工作。（二）2016年重点工作完成情况。1、业绩指标体系：按照《医院会计制度》编制的资产负债表、收入费用总表、现金流量表、财政补助收支情况表、门诊人次、住院人次、手术台次等。2、业绩评价情况：医院强化服务质量和服务态度管理，医疗业务收入高速增长，保持了年平均17%的增长速度，各项经济指标全市妇幼保健院第一，名列全省县级妇幼保健院前列。在临床医疗服务方面，医院坚持“以亲情服务，用爱心施术”的服

3、务理念，狠抓医疗服务质量，2016年医疗业务总收入为4825.46万元，门诊就诊人次122,670人，出院人次5,104人。在公共卫生服务方面，医院强化基层妇幼队伍建设，大力援助船山区乡镇妇幼卫生发展，努力降低全区孕产妇死亡率和儿童死亡率，妇幼项目工作管理规范，多次得到卫生部、省、市专家组的一致好评。二、部门概况遂宁市船山区妇幼保健院属于一级预算单位无下属单位。三、收支决算总体情况2016年遂宁市船山区妇幼保健院本年收入合计5417.12万元，其中：财政拨款收入525.23万元，占10%；事业收入

4、4825.46万元，占89%；其他收入66.43万元，占1%。2016年遂宁市船山区妇幼保健院本年支出合计4113.33万元，其中：基本支出4066.03万元，占99%；项目支出47.30万元，占1%。项目支出2016年支出四、财政拨款收支决算情况遂宁市船山区妇幼保健院2016年度财政拨款收支总决算525.23万元。与2015年相比，财政拨款收入总计增加274.38万元，增长109%；财政拨款支出总计增加37.13万元，增长14%。主要原因是2016年收到的重大公共卫生项目资金大部分是往年结转的项

5、目资金。002■财政拨款财政拨款2016年2015年525.23250.85五、一般公共预算财政拨款支出决算情况（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况遂宁市船山区妇幼保健院2016年度一般公共预算财政拨款支出304.56万元，占本年支出合计的7%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加37.13万元，增长14%。财政拨款支岀ooO109332oooO876522222402016年2015年■财政拨款支出304.56267.43（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况遂宁市船山区妇幼

6、保健院2016年一般公共预算财政拨款支出304.56万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出54.39万元，占18%；医疗卫生支出218.38万元,占72%；住房保障支出31.79万兀，占10%o2016年•般公共预算财政拨款支出■社会保障和就业支出■医疗卫生支出■住房保障支出（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1•社会保障和就业208（类）99（款）01（项）：2016年决算数为54.39元，完成预算100%o与预算持平。2.医疗卫生与计划生育210（类）04（款）03（项）：2016年

7、决算数为152.33万元，完成预算100%o与预算持平。医疗卫生与计划生育210（类）04（款）09（项）：2016年决算数为47.30万元，完成预算18%。决算数小于预算数主要原因是2016年收到的重大公共卫生项目资金大部分是往年结转的项目资金。医疗卫生与计划生育210（类）05（款）02（项）：2016年决算数为18.75万元，完成预算100%o与预算持平。3•住房保障221（类）02（款）01（项）：2016年决算数为31.79万元，完成预算100%。与预算持平。六、一般公共预算财政拨款基本

8、支出决算情况遂宁市船山区妇幼保健院2016年一般公共预算财政拨款基本支出257.26万元，其中：人员经费257.26万元，主要包括：基本工资152.33万元、其他社会保障缴费24.29万元、生活补助48.85万元、住房公积金31.79万元。七、“三公”经费财政拨款支出决算情况（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明遂宁市船山区妇幼保健院2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费