家得宝供应商工厂SQA实木包装材料审核标准评估表

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1、家得宝供应商工厂SQA实木包装材料审核标准评估表审核项自我评估是/否家得宝评估是/否审核标准C01工厂是否使用实木包装材料供货给家得宝？如否，跳过审核。特别关注：关于托盘，家得宝只接受实木托盘，对于复合板托盘以及其他材质类别托盘不予接受。否如否，则实木包装材料审核表不适用。此条款只适用于工厂评估，不适用于最终检验。C02选择处理地点工厂有资质自己加工处理实木包装材料如果发现集装箱熏蒸处理，则审核不予通过。实木包装材料处理过程采取外部采购C03选择处理方式热处理如果两者都否，则审核不予通过。熏蒸C04处理标识：工厂是否有处理标识并且符合指

2、定委托方的要求？如否，则审核不予通过。C05家得宝供应商参考指南额外要求：处理过的实木包装材料是否符合家得宝供应商参考指南额外要求？家得宝供应商参考指南额外要求实木包装材料必须：1.无树皮2.无虫害3.水分含量低于20%如否，则审核不予通过。C06工厂是否对实木包装材料有原材料管控体系？比如内审体系，实木包装材料作业指导书，实木包装材料程序控制文件等等，需要查看记录。査看程序以及记录文件以确保实木包装材料有来料检验管控程序。如否，则审核不予通过。C07是否所有的实木材料都储存在室内干燥整洁的环境下并且在无论是什么材质的地板上用非木质媒介

3、抬高1/2英寸？是否储存环境有监控管理维护保养体系？需要査看记录。木制媒介不能被作为抬高的媒介。如果现场没有实木包装材料库存，那么请查看抬高设施。如否，则审核不予通过。C08处理过的实木包装材料室外摆放是否有覆盖？需使用油布类防水材质去覆盖处理过的实木包装材料。如否，则审核不予通过。C09处理过的实木包装材料是否与非处理的实木包装材料有效的隔离？处理过的与非处理的实木包装材料必须有效的隔离并能很清楚的识别。如否，则审核不予通过。CIO工厂是否能追溯回实木包装材料处理的时间？工厂需要有自己的方式去记录实际的处理日期以便用来追溯实木包装材料

4、。例如盖章检验，热处理报告存放，来料质量管理控制记录等等。家得宝有对处理有效期的要求，如果没有追溯体系则无法去证实和检验有效期。如否，则审核不予通过。Cll印章的位置是否相同并且在处理后马上盖上？IPPC（全球植物保护公约）章必须在处理后立刻在处理场所盖上，并且盖章位置必须相同。家得宝不认同实木包装材料处理后在不同的场所随意的盖章。如否，则审核不予通过。C12在评估检验的当天，审核员是否发现有处理日期超过30天以上的实木包装材料在现场？如有，则审核不予通过。如果问题2选择为工厂有资质自己加工处理实木包装材料，请继续工厂处理审核项如果问题

5、2选择为实木包装材料处理过程采取外部采购，请继续外包处理审核项工厂处理审核项自我评估是/否家得宝评估是/否审核标准C13工厂是否按照正式参数定义与处理实木包装材料？（例如化学品名，处理时长以及温度等等）査看相关记录。工厂必须有正式的处理流程和参数定义。如否，则审核不予通过。C14处理流程：工厂所采用的处理方式是否符合强制要求并且合理的实施用作？检验处理方式，选择处理和强制要求。如不符合强制要求，则审核不予通过。C15工厂是否保留处理记录？査看记录。査看相关处理记录以及相关参数。如无记录或者记录无法对应核实，则审核不予通过。C16品管记录

6、必须包含处理日期，批次号，批次数量，处理方式以及相关操作人员清单。需求项要记录在案。如否，则审核不予通过。C17工厂对于实木包装材料处理是否有内审体系？工厂需要创建自己的内审团队。如否，则审核不予通过。此项只适用于工厂审核，不适用于最终检验。C18工厂是否有纠正预防措施体系？需査看记录。如否，则跳过C19,并且审核不予通过。此项只适用于工厂审核，不适用于最终检验。C19纠正预防措施是否有效的实施贯彻？需査看记录。如否，则审核不予通过。此项只适用于工厂审核，不适用于最终检验。外包处理审核项自我评估是/否家得宝评估是/否审核标准C20针对于

7、实木包装材料生产以及处理工厂是否有年度现场评估计划？审核是否正式实施落实？如否，则审核不予通过。此项只适用于工厂审核，不适用于最终检验。C21针对于实木包装材料，工厂是否有纠正预防措施体系？需査看记录。如否，则跳过C22,并且审核不予通过。此项只适用于工厂审核，不适用于最终检验。C22纠正预防措施是否有效的实施贯彻？需査看记录。如否，则审核不予通过。此项只适用于工厂审核，不适用于最终检验。C23工厂是否能有效地提供每一批次的实木包装材料处理相关记录？工厂必须保留实木包装材料公司所提供的处理记录。如否，则审核不予通过。实木包装材料供应圣信

8、息实木包装材料供应商1:电子邮件：联系电话：实木包装材料供应商2：电子邮件：联系电话：实木处理供应商1:电子邮件：联系电话：实木处理供应商2:电子邮件：联系电话：实木包装材料评估图片：请请可能的将审核过程证