供应商质量保证能力评估审核标准与审核报告.doc

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1、供应商质量保证能力评估审核标准与审核报告供应商审核标准1、定义本标准为公司对供应商的统一标准，确保对供应商的审核评估客观、公正、科学、合理。2、目的指导公司内审核员的审核工作，确保审核工作的顺利进行。3、范围本标准适用全部公司的供应商。4、评估标准审核记分以380分记，分六个等级：分数等级高于90%优异80～90%极好70～79%好60～69%一般，可以接受50～59%差（处于边缘）低于50%危险的（不符合）根据得分推出结论：70%以上批准成为公司的供应商60～69%批准成为公司的供应商，但是需要完成审核过程中提出的改进措施以提高审核分数

2、，将于12个月内再次审核50～59%暂时批准成为公司的供应商，必须完成审核过程中提出的改进措施，达到6个月后的再次审核分数达到60%以上50%以下不能批准成为公司的供应商，不允许供货注：供应商如涉及重大食品安全问题，审核员可立即终止审核。5、评估依据质量和食品安全ISO9001:2000和HACCP法律法规要求国家标准、行业标准、企业标准、相关标准与法律法规6、附件供应商审核报告（在相对应分值的评分栏内用“√”做标记，如该项为零分则用“×”做标记）。供应商审核得分可编辑word,供参考版！供应商名称：审核项目满分实际得分备注1管理体系资源

3、管理15管理职责15文件、记录控制和标准化管理15法律责任102产品实现原辅料及包材的管理15生产过程的管理30生产设备/设施管理10标签与标识的管理153食品安全良好操作规范（GMP）45卫生标准操作程序（SSOP）25过敏原和GMO管理15产品回收（召回）10HACCP体系204质量管理计量工作15不合格品的管理20测量、分析与改进20顾客抱怨处理20管理体系的运行与维护105产品交付物料的存储15物料的装卸15物料的运输10物料的防护15供应商综合得分：供应商评定级别：供应商代表：供应商审核评分表1.0管理体系要求可编辑word,供

4、参考版！1.1资源管理审核项目评分审核描述备注54321NA1.1.1企业能够保证资源的合理分配，并具备可持续发展能力。1.1.2企业拥有良好的基础设施和人才储备。1.1.3企业能够持续提供质量和卫生安全管理所必须的资源。1.2管理职责审核项目评分审核描述备注54321NA1.2.1企业有良好的组织结构，并合理分工、职责明确、流程清晰。1.2.2企业最高管理者直接领导或关注质量和食品安全管理工作。1.2.3企业设立专职的部门或机构负责质量和食品安全管理。1.3文件、记录控制和标准化管理审核项目评分审核描述备注54321NA1.3.1企业的

5、文件和记录应清晰且易于识别和管理。1.3.2企业应保证文件和记录得到定期的确认。1.3.3企业的文件应保持一致，文件的有效性应得到定期测评。1.4法律责任审核项目评分审核描述备注54321NA1.4.1企业应具备预防风险的能力，一切活动严格依法办事。1.4.2企业应保护长盈的商业秘密和产权。供应商审核评分表2.0产品实现2.1原辅料及包材的管理审核项目评分审核描述备注可编辑word,供参考版！54321NA2.1.1企业使用的原辅料和包材供应商应经过评估且得到批准。2.1.2企业的原辅料和包材应有检验标准和检验方法，并严格遵照执行。2.1

6、.3企业的原辅料和包材应得到良好的储存和防护，防止交叉污染并对其使用期限有监测。2.2生产过程的管理审核项目评分审核描述备注54321NA2.2.1企业应制定工艺流程图并确定关键参数使其得到有效控制。以上应定期确认。2.2.2企业应保证生产过程清洁卫生，没有污染隐患。2.2.3企业应保证生产用监视测量装置的准确性，是否定期进行校准。2.2.4企业应保证过程物料得到有效的测量与控制。2.2.5企业应制定措施对加工过程的物料进行防护。2.2.6企业是否有实验室并进行全面的管理。2.3生产设备/设施管理审核项目评分审核描述备注54321NA2.

7、3.1企业应保证所使用生产设备和设施的适应性和食品安全性。2.3.2企业应保证生产设备和设施的良好运行，并得到维护。2.4标签与标识的管理审核项目评分审核描述备注54321NA2.4.1企业应保证物料加工过程标识的可识别与可追溯性。2.4.2企业应保证产品使用标签的唯一性与准确性，防止被盗用。2.4.3企业应保证产品标签内容的完整性。可编辑word,供参考版！供应商审核评分表3.0产品安全3.1良好操作规范（GMP）审核项目评分审核描述备注54321NA3.1.1企业应保证生产环境的清洁与卫生，对厂区进行卫生管理。可编辑word,供参考版

8、！3.1.2企业是否有关于卫生、健康和安全相关的书面的培训制度，保证生产人员得到良好的培训与教育，并验证其有效性。3.1.3员工在生产区域是否佩戴手饰，所有的东西是否从上衣口袋中取出。3.1.