HomeDepot家得宝供应商工厂SQA质量体系审核评估准则评估表

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1、HomeDepot家得宝供应商工厂SQA质量体系审核评估准则评估表评分总纲：4分质量体系里有完整定义，而且被有效的落实在实际操作中3分没有在质量体系里完整定义，但在实际操作中被证明是有效的（审核中没有发现不合规情况）2分质量体系里有完整定义，但没有完全有效的落实在实际操作中（审核中没有发现严重的不合规情况）1分没有在质量体系里完整定义，而且没有完全有效的落实在实际操作中（审核中没有发现严重的不合规悄况）0分在审核中发现有严重的不合规悄况（不论质量体系的定义完整与否）每个审核点的评分请参考具体的审核员指引第一部分：管理职责工厂自评THD审核满分审

2、核项审核员指引A01质量目标和职责定义清晰，质量目标可测量。在公司内得到广泛沟通和认同4:质量方针有定义并得到广泛认可（如张贴在工厂公共区域）；有可测量的质量目标，并在过去一年中有对目标达成情况持续测杲评估;质最目标和测最结果也与相关员工沟通（如张贴在工厂公共区域）。3:质量方针有定义并得到广泛认可（如张贴在工厂公共区域）；有可测量的质量目标，并在过去一年中有对目标达成情况持续测量评估;质量目标和测量结果没有和相关员工沟通2:质量方针和质量目标有定义，工厂有对目标达成情况持续测量评估；质量方针和质量目标没有和员工沟通1：质量方针和质量目标有定义

3、；工厂没有对目标达成情况持续测量评估0:没有定义质最方针和质杲目标44A02公司管理层定期评估检查当前质量体系运行的有效性，并根据实际发现的问题采取了有效的纠正和预防措施。4:有完整定义管理层定期评估的流程；评估按要求定期进行；评估包含质量目标得达成情况；问题项的纠正预防措施有被有效跟进直至关闭。3:管理层定期评估的流程没有定义但是有定期评估。评估包含质量目标的达成情况，记录齐全而且问题项的纠正预防措施有被有效跟进直至关闭2:工厂管理层有定期评估，但是评估内容不全面，问题项的纠正预防措施没有被有效跟进直至关闭1：有完整定义管理层定期评估的流程；

4、但是工厂没有按要求进行评估0:没有定义要求管理层定期评估的流程也没有记录表明工厂有进行评估44A03管理层鼓励"缺陷预防"的企业文化来进行质量的持续改善与提高。4:有完整定义纠正预防程序；总结重要生产工序的主要缺陷，对该缺陷形成的根本原因进行分析并提出了相应的整改计划；缺陷分析及整改措施与相关员工沟通（如张贴在工厂公共区域）并根据需要对整改内容提供了培训3:有完整定义纠正预防程序；总结重要生产工序的主要缺陷，对该缺陷形成的根本原因进行分析并提出了相应的整改计划；缺陷分析及整改措施与相关员工沟通（如张贴在工厂公共区域），但是没有对整改内容提供培训

5、2:有完整定义纠正预防程序；总结重要生产工序的主要缺陷1：有完整定义纠正预防程序；但是总结重要生产工序的主要缺陷0:没有定义完整的纠正预防程序用以处理不符合情况；没有对生产工序的主要缺陷进行分析34A04管理层投入了适当的资源，采用质量工具来推进和维持质量，质量工具包括：产品质量先期策划，纠正措施，持续改进，培训，测最系统分析，5S,精益生产，6sigma,维护性维护4:工厂通过政策/企业文化鼓励员工参与持续改进项目；提供相应的持续改进工具培训和分享成功案例；持续改进项目都有明确的项目目标，专门的项目成员和职能以及具体的工作指引；关闭的项目都有

6、完整的记录3:持续改进项目有明确的项目目标，专门的项目成员和职能以及具体的工作指引；关闭的项目都有完整的记录2:持续改进项目有明确的项目目标，专门的项目成员和职能，但是没有具体的工作指引；关闭的项目都有完整的记录1：工厂有进行一些持续改进的项目，但是没有专门成员负责也没有定于具体的工作指引；没有对需要的质量工具进行过相关培训0:工厂没有做过持续改进项目，也没有对员工进行过持续改进相关的培训34Total11016第二部分：持续改进审核项审核员指引A05工厂通过指标和系统来推进和维护质量的改善。4:工厂制定可测最的和足够的质最指标来推进和保持质最

7、改进；定义了责任部门和指标的计算方法；工厂监控程序中要求的指标并与相关员工沟通测量结果（如发布在公共区域）。3:工厂制定可测量的和足够的质量指标来推进和保持质量改进；定义了责任部门和指标的计算方法；工厂监控程序中要求的指标，但是没有和相关员工沟通测量结果（如发布在公共区域）2:工厂制定可测量的和足够的质量指标来推进和保持质量改进；但是没有定义责任部门和指标的计算方法，只是测最一些简单的指标1：工厂制定了质量指标但是没有监控这些指标0:工厂没有在体系里制定需要监控的质量指标34A06工厂有管理层的支持，有足够的资源并且使用相关的工具和来提高改进每

8、年的生产能力4:工厂制定了指标并按要求监控生产能力（如通过率，报废率）；有专门的项目来推进生产能力的持续提高，有完整的项目记录3:工厂制定了指标并按要